karol
Utente
i miei colleghi tecnici vengono rimborsati mensilmente per le spese effettuate relative ai pasti delle loro trasferte; io redigo un prospetto con la somma di tutti gli scontrini e di ciò ke riguarda spese di parcheggi e pedaggi, e quindi inserisco in contabilità come spese indetraibili (gli scontrini) e spese carburanti e parcheggi le altre ricevute.Faccio bene?Ci sarebbe qualke altro modo per gestire queste spese e cmq renderle detraibili?