F
frank
Ospite
continuo ad essere d'accordo con Anna Paola ..... e con Gino a cifre incolonnate
A
alberto
Ospite
forse nn ci siam capiti..
nn ho detto che bisogna inventarsi delle operazioni se nn ci sono, ho detto che sarebbe meglio pagare fisicamente la fattura del fornitore e farsi pagare fisicamente la fattura cliente... (questo secondo me... )
il mio dire era: nn registrare le medesime operazioni nel medesimo conto.. nn è corretto fare, come molti fanno e come ho visto fare, un solo conto intestato a ROSSI facendolo girare sia come cliente che come fornitore.
La scrittura che avete esposto l'avevo indicata pure io alle 11:50 di ieri, specificando poi che sarebbe meglio accompagnarla da lettera tra le parti che specifichi l'avvenuta compensazione tra crediti e debiti.
stop.
altre cose io nn ne ho dette ne inventate.
ciao e buon lavoro
nn ho detto che bisogna inventarsi delle operazioni se nn ci sono, ho detto che sarebbe meglio pagare fisicamente la fattura del fornitore e farsi pagare fisicamente la fattura cliente... (questo secondo me... )
il mio dire era: nn registrare le medesime operazioni nel medesimo conto.. nn è corretto fare, come molti fanno e come ho visto fare, un solo conto intestato a ROSSI facendolo girare sia come cliente che come fornitore.
La scrittura che avete esposto l'avevo indicata pure io alle 11:50 di ieri, specificando poi che sarebbe meglio accompagnarla da lettera tra le parti che specifichi l'avvenuta compensazione tra crediti e debiti.
stop.
altre cose io nn ne ho dette ne inventate.
ciao e buon lavoro
A
alberto
Ospite
....per gino, quanto alla storia della congruità degli studi settore per il concordato, meglio che la vai a rileggere, in quanto nn ho mai detto qello che cerchi di farmi dire tu, la congruità è richiesta per il 2001 e stop, e il concordato preventivo poggia sulla base degli studi di settore 2001,che di conseguenza si riflette su 2003 e 2004 stop... questo dissi allora e questo ribadisco adesso.. mai scritto alcunchè di diverso...
ciao
ciao
P
Pietro
Ospite
Prima di tutto grazie a tutti per i chiarimenti. A questo punto vorrei sapere se devo utilizzare una causale del tipo "giroconto" per non ritrovare nella stampa del mastrino Clienti "pagamento fornitore" che è la causale del movimento di partenza.
M
michele
Ospite
LA VOGLIAMO FINIRE CON 'STO QUESITO????? 
)
)