G
Gino
Ospite
acc.
Scusate... bonifici
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Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
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A
alberto
Ospite
.....gino, mi sorprendi...
F
frank
Ospite
Fornitori (dare) € 100
Banca c/c (avere) € 30
Cliente (avere) € 70
l'operazione è possibile perchè non effettua una compensazione sommaria fra tutti i clienti e tutti i fornitori. Basta ricordare che tra fornitore e cliente esistono i rapporti di conto corrente ( studiati al secondo anno di ragioneria - calcolo computistico) dove clienti e fornitori effettuano tra loro operazioni attive e passive stabilendo ad una data pattuita il saldo delle varie posizioni con ovvio calcolo degli interessi.
Banca c/c (avere) € 30
Cliente (avere) € 70
l'operazione è possibile perchè non effettua una compensazione sommaria fra tutti i clienti e tutti i fornitori. Basta ricordare che tra fornitore e cliente esistono i rapporti di conto corrente ( studiati al secondo anno di ragioneria - calcolo computistico) dove clienti e fornitori effettuano tra loro operazioni attive e passive stabilendo ad una data pattuita il saldo delle varie posizioni con ovvio calcolo degli interessi.
A
alberto
Ospite
logico, ma da registrarsi in appositi e distinti sottoconti, uno per ROSSI come fornitore, ed uno per ROSSI come cliente..
poi, è buona norma accompagnare i pagamenti da lettere tra le parti, ove si evince l'avvenuta compensazione.. anche se ripeto.. secondo me sarebbe meglio che per ogni fattura ci sia il relativo pagamento distinto , e per ogni fattura emessa anche l'incasso...
per gino... ti sei dimenticato i pagamenti in "natura" ... ehhehehe
poi, è buona norma accompagnare i pagamenti da lettere tra le parti, ove si evince l'avvenuta compensazione.. anche se ripeto.. secondo me sarebbe meglio che per ogni fattura ci sia il relativo pagamento distinto , e per ogni fattura emessa anche l'incasso...
per gino... ti sei dimenticato i pagamenti in "natura" ... ehhehehe
G
Gino
Ospite
No, li ho omessi per non abbassare il tono della discussione.
F
frank
Ospite
concordo pienamente con la risposta di Alberto della 18:12
G
Gino
Ospite
Io proprio per niente specie dove dice sarebbe meglio se per ogni fattura emessa o ricevuta vi fosse il relativo pagamento.
Il pagamento come volevi tu non c'è stato , non ce lo possiamo inventare per cui :
Giovanni(codice fornitori) 100
Giovanni(codice clienti ) 70
Banca 30
Il pagamento come volevi tu non c'è stato , non ce lo possiamo inventare per cui :
Giovanni(codice fornitori) 100
Giovanni(codice clienti ) 70
Banca 30
G
Gino
Ospite
Ovviamente:
Giovanni(cod. fornitori) 100
Giovanni(cod.clienti ) 70
Banca 30
Giovanni(cod. fornitori) 100
Giovanni(cod.clienti ) 70
Banca 30
G
Gino
Ospite
Giovanni(cod.forn) in dare 100
Giovanni(cod.cliente)avere 70
banca(avere) 30
Non mi incolonnava le cifre...................................
Giovanni(cod.cliente)avere 70
banca(avere) 30
Non mi incolonnava le cifre...................................
A
anna paola
Ospite
Ciao!
Io farei la seguente registrazione:
Dare fornitore per 100
Avere cliente per 70
Avere Banca per 30
e il tutto con la data di emissione dell'assegno di 30 euro.
Ciao!
Io farei la seguente registrazione:
Dare fornitore per 100
Avere cliente per 70
Avere Banca per 30
e il tutto con la data di emissione dell'assegno di 30 euro.
Ciao!