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Naturalmente è inutile telefonare al n° verde, giusto quando più occorre è fuori servizio, pazienza direbbero tanti, io dico omissis.
Cosi ho rotto le scatole all' ufficio doganale di Rovigo, dove certamente gli addetti non possono fare da Help Desk, indi mi è parso logico il loro discorso, cioè dovevo inviare una mail ecc..
Io che sono un rompib...e per eccellenza ho commosso chi mi ha risposto, tra l'altro persona gentilissima e comprensiva, fintanto che in via eccezionale mi ha passato un responsabile, dal fare squisito e competente.
Sintetizzo il discorso, ho chiesto se dovevo creare un flusso d'invio per cadauno dei mesi da correggere,
risposta: anche se sembra che il sistema accetti questa forzatura, la cosa giusta da fare è creare un unico flusso portante l'ultima data utile, Giugno, in questo si inseriscono TUTTE le variazioni inerenti i mesi precedenti, e le dichiarazioni inerenti il mese di Giugno, quelle che si dovevano inviare entro il 25, ed inviare il tutto entro oggi.
Questo si che è un bel colpo di fortuna.:yes2:
Avrete notato che non è cosi chiaro, almeno per me, quale numero di protocollo inserire, perchè nelle varie stampe di riepilogo questi per lo stesso invio cambiano.
Io ho preso in considerazione quello alfanumerico che il programma non accetta, da qui la domanda: che ci metto?
Risposta: la corretta lettura di questo numero, ad esempio questo 10C505E si legge, 10 per l'anno, C per cessioni, 505 protocollo, E controllo, indi inserire 505.
Se Allah [argomento delicato] Budda la dea Cali.... che dovrebbero stare lassu han voluto, siamo arrivati al gran finale, a Genova ci piazzerebbero un bel, Belin!!
PS: ci sarebbe ancora una cosuccia, il calo naturale o il deperimento nel trasposrto di certa merce, indi diversità di peso tra il DDT e la fattura, sarebbe logico inserire il peso netto come da fattura e non se ne parli più, però...??
avevo letto qualcosa in merito ma non ricordo dove, son già ubriaco, quel che è più grave senza aver bevuto.artytime:
Tenete duro.
ma se la nota di credito storna totalmente la fattura, dovrei mettere come importo 0, ma quando metto questo numero mi dice che l'"ammontare operazione" è obbligatoria! Stavo pensando di mettere 0,01 cent? E poi visto che ho sbagliato, come faccio a modificare una nota di rettifica già inviata?
Opss, a me non risulta venga scartato, difatti con la prova che ho fatto l'ho creato, e l''estensione viene nominata, nel caso di gennaio, 01nnnnxx, dove xx sta all'ultimo numero conseguente l'ultimo invio.
Come già scritto il sistema ti avvisa della forzatura ma se si continua il file viene generato, difatti l'interlocutore non scarta questa possibilità, ma per sicurezza suggerisce che la cosa migliore da fare è l'invio contemporaneo alla dichiarazione di giugno, possibilità che viene citata anche nelle istruzioni, che però non ricordo dove rilevare.
Comunque sia, credo ci basti aver trovato la soluzione, altrimenti amma schiattà a capa
Forza le 19,00 si avvicinano.
allora esempio rettifica prestazioni:
le colonne (da 2 a 5)che identificano le righe dettaglio da modificare sono da indicare sempre.
da colonna 6 a 14 ci sono i dati possibili di correzione e funziona così:
i dati corretti vanno riscritti,
si correggono quelli da modificare
se devo cancellare si lascia in bianco.
quindi in caso di variazione su importo, se rettifica in toto la fattura iniziale bisogna lasciare in bianco tutti i dati tranne le colonne da 1 a 5. se l'ammontare rettifica in parte bisgona mettere il nuovo importo per differenza come avremmo fatto nella fattura originaria. La rettifica riscrive i dati cosicchè all'Agenzia Entrate figurerà già corretta la dichiarazione che si è rettificato.e' per questo che si danno sempre gli estremi esatti.
Tornando al tuo caso rifarei la rettifica di nuovo con gli stessi estremi identificativi ma cancellando tutti gli altri.