Autofattura estera

[borisaka]

venditore cinese ma partita iva spagnola
nella fattura c'è scritto "Cessione intracomunitaria di beni esenti - Art. 138 Direttiva 2006/112/EC"

La procedura corretta da seguire è questa?
- Registrazione della fattura come acquisto intracomunitario con integrazione dell'Iva
- Emissione dell'autofattura con codice TD18 trattandosi di integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- Nell'autofattura elettronica si inserisce l'anagrafica del fornitore cinese ma inserendo la partita iva spagnola.. nel campo CAP si inserisce 00000 e nel campo provincia EE
- Nel gestionale contabile si inserisce ugualmente il fornitore cinese indicando la partita Iva spagnola

Confermate?

 

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credo si possa confermare

 

[PaolaGR]

io nella descrizione indico "Integrazione fattura per acquisti di beni da fornitore extra-UE con rappresentante fiscale comunitario"

 

[borisaka]

invece nel caso di storno della fattura per reso merce con conseguente emissione di nota credito da parte loro come vi comportate? emettete sempre una autofattura TD18 con segno negativo?

 

[Umby]

invece nel caso di storno della fattura per reso merce con conseguente emissione di nota credito da parte loro come vi comportate? emettete sempre una autofattura TD18 con segno negativo?

Esattamente,
non esiste un "tipo documento" di Nota di Credito, per il TD18 /TD17/TD19... quindi, importi negativi !!!

 

[MaricaDallAsta]

venditore cinese ma partita iva spagnola
nella fattura c'è scritto "Cessione intracomunitaria di beni esenti - Art. 138 Direttiva 2006/112/EC"

La procedura corretta da seguire è questa?
- Registrazione della fattura come acquisto intracomunitario con integrazione dell'Iva
- Emissione dell'autofattura con codice TD18 trattandosi di integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- Nell'autofattura elettronica si inserisce l'anagrafica del fornitore cinese ma inserendo la partita iva spagnola.. nel campo CAP si inserisce 00000 e nel campo provincia EE
- Nel gestionale contabile si inserisce ugualmente il fornitore cinese indicando la partita Iva spagnola

Confermate?

Chiedo un vostro parere. Nell'ipotesi citata, essendo il fornitore extra ue, la fattura potrebbe essere registrata come acquisto extra ue? Questo perchè in anagrafica Fornitore inserisco il fornitore cinese con p.iva 99999999999, codice stato Cina. Nel mio gestionale non c'è l'opzione "rappresentante fiscale comunitario". Se metto p.iva spagnola dovrei mettere anche cod. stato Spagna, altrimenti il sistema me la scarta. L'autofattura sarà poi di tipo TD18.