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Autofattura estera

Buongiorno
ho ricevuto su AMAZON (non su SDI) due tipologie di fatture di beni:
1. fornitore cinese con p.iva italiana -> in questo caso è corretto fare l' inversione contabile TD19?
2. fornitore cinese con p.iva tedesca (beni spediti dalla Germania) --> in questo caso cosa devo fare?
grazie
 
1) fornitore cinese con P.I italiana = direi che devi fare una autofattura con TD19
2) fornitore cinese con P.I tedesca= in fondo alla fattura Amazon dovresti trovare la dicitura "fattura intracomunitaria" e così la devi registrare (FT Intra)
 
ti ringrazio e l'intestazione nel primo caso metto la ditta cinese con p.iva 99999999999, mentre nel secondo caso devo mettere sempre intestazione cinese (es. shenzhen cjgffhsj...) e p.iva DE2551555
corretto?
 
in tutti e due i casi devi mettere l'intestazione corretta del fornitore cinese. (purtroppo si chiamano tutti SHENZHEN... perchè è il paese , il nome è il seguito descritto.
devi mettere la P.I italiana anche se il fornitore è cinese. prima ancora devi controllare se la P.I è attiva nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
fai ricerca per "controllo P.I VIES" - stampi la validità della P.I e l'alleghi alla ft. di Amazon se tieni i documenti cartacei.
per la ft. INTRA và bene la P.I DE.....
in tutti e due i casi devi mettere le diciture per l'integrazione...
 
Ultima modifica:
nella trasmissione SDI mi dà errore la trasmissione in TD19 per fattura shenzhen con p.iva italiana
errore riscontrato :

Per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 il valore presente nell'elemento 1.2.1.1.1 < IdPaese > non è ammesso (i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l'indicazione del valore 'OO' nell'elemento 1.2.1.1.1 per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d'Italia.Inoltre, nel caso del TD28, l'elemento 1.2.1.1.1 deve essere valorizzato con il valore SM)"
mi sa che devo mettere TD16
 
il mio gestionale funziona così:
ho registrato anagr. fornitore con nome cinese e p.i. italiana. nel "collegamento" per invio autofattura ho agganciato anagr. della mia azienda italiana e messo cod. sdi .
spero di esserti stata utile
 

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Le fatture passive da soggetti esteri
Anche per le fatture passive da luglio 2022 (se non si e' gia' partiti opzionalmente prima) occorrera' emettere fattura
elettronica.
Nel caso di operazione di acquisto da un fornitore UE/ExtraUE (non stabilito o identificato nel territorio italiano), si
tratterà di un'operazione che comporterà l’emissione - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento
del documento cartaceo straniero - di un’autofattura elettronica avente “codice tipo documento”:
- TD17 integrazione/autofattura per l’acquisto di servizio UE/estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano - art.17 c.
2 DPR 633/72);
- TD18 integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari (art.46 c. 1 DL 331/93);
- TD19 integrazione/autofattura per l’acquisto di beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla
Repubblica di San Marino o Città del Vaticano - art.17 c. 2 DPR 633/72);
I tempi per l’emissione
In ogni caso i documenti vanno emessi nel rispetto dei tempi previsti. Nel caso di un servizio generico ex art. 7-ter
rilevante in Italia da fornitore extra Ue, il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 del mese
successivo a quello d’effettuazione dell’operazione..
L’annotazione dell’autofattura nel registro delle vendite deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello
d’effettuazione e con riferimento al mese d’effettuazione
Ma se il fornitore extraUe presta, ad es., un servizio relativo a un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater, il
committente deve emettere autofattura
(la registrazione va eseguita anche in Iva acquisti per poter
esercitare la detrazione). da luglio, infatti, per le operazioni attive l’invio del file Xml deve avvenire entro gli ordinari
termini di emissione della fattura, mentre per le operazioni passive l’invio va eseguito entro il 15 del mese successivo
a quello di ricezione del documento (fornitore Ue) o a quello d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe).
entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione..
 
scusate e se si acquista da fornitore UE una licenza software che tipo di autofattura bisogna emettere?

TD17 con dicitura "Integrazione fattura per acquisti di servizi da fornitore UE" ? e la natura dell'IVA?
 
Ultima modifica:
scusate e se si acquista da fornitore UE una licenza software che tipo di autofattura bisogna emettere?

TD17 con dicitura "Integrazione fattura per acquisti di servizi da fornitore UE" ? e la natura dell'IVA?

il TD17 non è necessariamente "fornitore UE", puo' essere anche estero.
di solito viene utilizzato per i software del tipo "canone mensile",
quindi non per un acquisto del tipo "una tantum".
 
il TD17 non è necessariamente "fornitore UE", puo' essere anche estero.
di solito viene utilizzato per i software del tipo "canone mensile",
quindi non per un acquisto del tipo "una tantum".
e quale TD suggerisci essendo un acquisto intra di un software (validità 1 anno) consegnato con download? grazie
 
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