rilevazione imposte

[drusilla]

salve mi occupo della contabilità interna di una piccola azienda. A fine mese passo tutta la contabilità al commercialista e lui mi emette gli eventuali f 24 per iva, ritenute ecc.
Questo mese mi ha consegnato l' f 24 per la liquidazione e l'acconto delle imposte da versare al 16/07.
Non so come registrare questo f 24 perchè al 31/12 non ho registato la rilevazione delle imposte.
Ho dato un' occhiata su alcuni siti, ma non credo di aver capito bene come rilevare questo movimento in p.d.
qualcuno sa darmi una mano?
ringrazio anticipatamente

 

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Riferimento: rilevazione imposte

salve mi occupo della contabilità interna di una piccola azienda. A fine mese passo tutta la contabilità al commercialista e lui mi emette gli eventuali f 24 per iva, ritenute ecc.
Questo mese mi ha consegnato l' f 24 per la liquidazione e l'acconto delle imposte da versare al 16/07.
Non so come registrare questo f 24 perchè al 31/12 non ho registato la rilevazione delle imposte.
Ho dato un' occhiata su alcuni siti, ma non credo di aver capito bene come rilevare questo movimento in p.d.
qualcuno sa darmi una mano?
ringrazio anticipatamente

se non hai rilevato le imposte di competenza al 31.12.2009 devi registrare il tutto come imposte e tasse indeducibili o meglio io registerei gli acconti relativi all'anno 2010 in un conto patrimoniale attivo tra i crediti verso erario ed il resto o tra le imposte e tasse indeducibili o nella sopravvenienza passiva.
ciao

 

[drusilla]

Riferimento: rilevazione imposte

quindi faro':

crediti c/ erario
imposte e tasse indeducibili
a
banca c/c

sia per l'irap che per l' ires ?

grazie

 

[Nicoletta]

Riferimento: rilevazione imposte

Devi fare esattamente quello che ti ha detto Giuseppe.
Per gli acconti: crediti per acconti irap/ires a banca c/c;
per i saldi: imposte non deducibili (o imposte anni precedenti) a banca c/c ...
Scusa se mi permetto, ma la curiosità è femmina, ma se sei seguita da un commercialista come fai a non aver fatto le scritture al 31.12.2009?
Ciao
Nicoletta

 

[Gio.]

Riferimento: rilevazione imposte

Devi fare esattamente quello che ti ha detto Giuseppe.
Per gli acconti: crediti per acconti irap/ires a banca c/c;
per i saldi: imposte non deducibili (o imposte anni precedenti) a banca c/c ...
Scusa se mi permetto, ma la curiosità è femmina, ma se sei seguita da un commercialista come fai a non aver fatto le scritture al 31.12.2009?
Ciao
Nicoletta

..........ma se sei seguita da un commercialista come fai a non aver fatto le scritture al 31.12.2009?....................in questo caso la curiosita' e' anche "maschio".....ma ciaoo carissima buon lavoro!:yes2:

 

[drusilla]

Riferimento: rilevazione imposte

E questo siceramente dovrei chiederlo a lui. Io a fine mese gli passo il mio brogliaccio di prima nota, ma si sà i professionisti quasi mai vogliono perdere tempo a farti delle correzioni o darti delle spiegazioni... purtroppo questa è la realtà!!!!

 

[Nicoletta]

Riferimento: rilevazione imposte

E questo siceramente dovrei chiederlo a lui. Io a fine mese gli passo il mio brogliaccio di prima nota, ma si sà i professionisti quasi mai vogliono perdere tempo a farti delle correzioni o darti delle spiegazioni... purtroppo questa è la realtà!!!!

Su questo devo dissentire ... io a tutti i miei clienti faccio le scritture delle imposte e ti assicuro che non sono una mosca rara.
Ciao

 

[prostaf]

Riferimento: rilevazione imposte

Su questo devo dissentire ... io a tutti i miei clienti faccio le scritture delle imposte e ti assicuro che non sono una mosca rara.
Ciao

la curosità è gay, ma non sarà che tu usi la contabilità interna solo per brogliaccio e poi lu la completa tenendo lui in effetti i conti???

Ed ultimo il nostro collega stava a credito ha compensato e a lei ha fatto arrivare solo quello da pagare. Cmq avrebbe dovuto anche in quel caso rilevare le imposte 2009 mettendole a conto economico e decrementando il credito fino a portarlo al valore residuo da riportare al 2010.

 

[drusilla]

Riferimento: rilevazione imposte

bè il commercialista a cui consegno i conti è cosi, non sto dicendo che tutti sono come lui. Se mi avesse fatto qualche correzione ne sarei stata piu' che felice invece non me l'ha mai fatta e non credo di non aver mai sbagliato!! E comunque si è lui che tiene i conti e li completa, io ho solo la contabilità interna della Ditta.

 

[Nicoletta]

Riferimento: rilevazione imposte

la curosità è gay.

Potremmo concludere questa disamina con una perla di saggezza ...
la curiosità non ha sesso ma appartiene a tutto il genere umano ... compresi i trans (ogni riferimento agli avatar è puramente casuale!) ...
Ciao Mauri, ma quando ci vediamo? ... già mi manchi.