Rigo VP9 Liquidazione Periodica IVA

[Damy.C]

Salve a tutti amici, aiutatemi a chiarirmi un dubbio che mi sta portando fuori binario, tra istruzioni, esempi e cose varie:

la situazione è questa:

CREDITO IVA ANNO 2016 (Da dichiarazione Iva trasmessa) € 2.000,00
DEBITO IVA 1° TRIMESTRE 2017 € 700,00.
Il cliente ha DELIBERATAMENTE versato l'iva del primo trimestre, per lasciare attualmente intatto il credito disponibile.

Il rigo VP9 della comunicazione iva primo trimestre come devo compilarlo?
Se riporto € 2.000,00, avrò (ovviamente) un VP14 a credito di 1.300,00 €
ma così non è, in quanto il cliente ha voluto versare.

Quindi?

Come va compilato, aiutatemi ragazzi per favore.

Grazie in anticipo

 

[monja27]

Secondo me come da istruzioni dovresti riportare il credito iva dello scorso anno ma con il segno meno in quanto lo estrometti completamente dall'utilizzo in dichiarazione .

 

[monja27]

Io invece ho un altro dubbio .
Credito iva 2016 pari a 1500.
Nel primo trimestre sono a credito di euro 15,70 : nel rigo VP9 cosa metto ? Secondo ime non devo mettere nulla ma non sono sicura ....
Fortuna che hanno rinviato al 12/06 la comunicazione ...

 

[[email protected]]

monja27@
credo che dovresti inserire nel rigo VP9 1500
ciao

 

[monja27]

ne primo trimestre ho già utilizzato in compensazione orizzontale una parte dei 1500....

 

[Damy.C]

ne primo trimestre ho già utilizzato in compensazione orizzontale una parte dei 1500....

Nel VP9 devi indicare 8come da istruzioni ministeriali) la parte di credito che PORTI IN DETRAZIONE nel trimestre corrente.
Il trimestre ti chiude a credito, quindi non stai portando nulla in detrazione.
Non devi mettere nulla.
Con questo ragionamento risolvo anche il mio dubbio infatti.
Ciao

 

[monja27]

Grazie Damy