Reverse charge e ritardo nella registrazione VIES della partita IVA

[dona12]

Spero di non ripetere quesiti già risolti, ma il il problema è così urgente che non avrei la possibilità di leggere tutto quel che è stato scritto su questo argomento.

Ho uno studio di amministrazioni immobiliari e mi sono servita negli ultimi mesi di un call center (segretaria24) che ha sede in Germania.
Non sapendo nulla di "reverse charge" ho continuato a ricevere e pagare le fatture per questo servizio, che peraltro sono settimanali, pagando al fornitore anche l'importo dell'iva tedesca.
Soltanto da un paio di mesi l'azienda mi informa della necessità di fare la registrazione VIES, che ora ho fatto, da qualche giorno.

Si pongono quindi i seguenti problemi:
1) poichè tutto è avvenuto nel corso dell'anno fiscale in corso (sia l'errato pagamento dell'iva tedesca da parte mia, e sia la regolarizzazione (seppur tardiva) della mia posizione ai fini Vies, io presumo di poter regolarizzare solo RIpagando l'iva italiana sulle fatture già pagate, giusto?
2) posso chiedere all'azienda tedesca la nota di accredito per tutte quelle fatture, ed la emissione di una nuova fattura senza iva? Nel senso: ho diritto di fare questa richiesta all'azienda tedesca?

Grazie infinite a chi saprà suggerirmi il miglior modo di procedere.

 

[Luigia]

io dico, se sulle fatture hai l'Iva tedesca vuol dire che sei stato considerato come privato....e quindi loro non lo indicheranno nel modello intra. Tu sei già in ritardo per presentare i modelli.... io incomincerei da quando hai le fatture senza Iva e lascerei perdere il pregresso. La procedura che indichi mi sembra troppo complicata anche perchè se i termini per gli elenchi sono scaduti da qualche parte una sanzione c'è.

 

[dona12]

Grazie infinite per l'interessamento, anzitutto.
Il problema è che loro mi hanno considerato soggetto IVA, tanto che nelle fatture è espressamente indicata la mia partita IVA, con prefisso IT.

Giusto ieri ne parlavo con la mia commercialista, la quale sostiene che per la Germania c'è questa particolarità : che l'iva tedesca (nella fatturazione verso soggetto iva comunitario) va indicata in fattura e pagata, e che io dovrei intengrare verso il fisco italiano la differenza percentuale tra iva tedesca e iva italiana (oltre che pagare le sanzioni per il ritardo).

Sarà vero????