REGISTRAZIONE FATTURA A ZERO

[adrien]

solitamente registro le fatture a zero, rilevando un importo di fattura 0.01 e poi vado a stornarlo per consentirgli la registrazione in PD. E' corretto?

 

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il tuo comportamento appare corretto
ciao

 

[gianni1968]

per poter rispondere correttamente alla domanda posta dall'utente, ritengo necessario conoscere il motivo per il quale il documento è emesso con saldo a zero.
Faccio un esempio:
15/01 corrispondo un acconto al fornitore € 1220
31/01 il fornitore emette fattura di acconto
15/02 il fornitore emette fattura x vendita merce, scalando la fattura di acconto il saldo del documento è pari a zero.
Queste, a mio avviso le scritture:

15/01
FORNITORE @ CASSA € 1220,00

31/01
FORNITORE C/ANTICIPO € 1000
IVA € 220,00
@
FORNITORE € 1220,00

15/02
MERCE € 1000,00
@
FORNITORE C/ANTICIPO € 1000

Ciao - Gianni

 

[adrien]

Ciao

Grazie per la risposta.
Ciao adrien

 

[PaolaGR]

salve e se la fattura passiva è a zero perchè si tratta di una sostituzione in garanzia? si tratta di una fattura di acquisto a zero intra. grazie

 

[STUDIOCEL]

salve e se la fattura passiva è a zero perchè si tratta di una sostituzione in garanzia? si tratta di una fattura di acquisto a zero intra. grazie

Bisogna prima di tutto vedere se ci sono importi, imponibili e non, iva, ecc..
...il totale fattura a zero non vuol dir niente...

 

[PaolaGR]

giusto! vi è un imponibile di 400 € con sconto 100% e come IVA indicata 0% intracomunitaria
si tratta di una sostituzione bene in garanzia , ma mi hanno fatto comunque la fattura
grazie

 

[gianni1968]

giusto! vi è un imponibile di 400 € con sconto 100% e come IVA indicata 0% intracomunitaria
si tratta di una sostituzione bene in garanzia , ma mi hanno fatto comunque la fattura
grazie

a mio avviso devi integrare la fattura e, sul castelletto iva inserirai:
+€ 400,00 + iva
-€ 400,00 + iva

in contabilità rileverei
costo 400,00
iva credito 88,00
fornitore 488,00
@
fornitore 488,00
iva debito 88,00
sconti e abbuoni attivi 400,00

nb il mio software in questi casi in contabilità rileva il solo movimento del fornitore con saldo zero

 

[PaolaGR]

ti ringrazio

riepilogo di cosa dà il mio software... è il GIROCONTO che non mi convince:

REG. FATTURA ACQUISTO
COSTO 400 @ SCONTO E ABBUONI ATTIVI 400
IVA C.ERARIO 88 @ IVA C.ERARIO 88

REG. VENDITE
AUTOFATTURA INTRA 400 @ AUTOFATTURA INTRA 400
IVA C.ERARIO 88 @ IVA C.ERARIO 88

REG. GIROCONTO
AUTOFATTURA INTRA 800 @ FORNITORE 800


dovrò quindi anche emettere un'autofattura TD18 da inviare allo SDI con importo 400 € - sconto 100%, quindi a zero?