Un cliente mi ha inviato lettera d'intendo a marzo per 100.000€, gli ho emesso fatture a maggio giugno e luglio art 8 poi a luglio erroneamente ho fatturato ancora art 8 pe run totale nei 4 mesi di 110.000.
Ora a settembre visto l'errore da parte mia dovrei fare Nota Variazione Art 26 per € 2.200 ( il 22% di 1.000, il fatturato in piu' oltre il plafond dei 100.000 della lettera d' intento)
Ora due dubbi:
- i 2.200 erano relativi a Luglio quando ho superato con la fattura il limite, quindi scadenza IVA 21/08, se lo verso il 18/09 faccio ravvedimento con codice 6007, con interessi e sanzioni calcolati dal 21/08 al 18/09?
O, COME CREDO DI AVER CAPITO LEGGENDO CIRCOLARE A.E., VERSO I 2.200 ENTRO IL 16/10 CON IVA DI SETTEMBRE 8mese in cui ho emesso Nota Variazione per sola IVA di 2.2009 E FACCIO F24 DI RAVEVDIEMNTO CON SOLI INTERESSI E SAZNIONE CALCOLATI APPUNTO DAL 21/08 AL 16/10?
nel caso prossimo anno nel VH dove metto la X di ravvediemnto su luglio o su ottobre?
Grazie a chi si è già trovato una situazione simile di splafonamento e sa come comportarsi
Ora a settembre visto l'errore da parte mia dovrei fare Nota Variazione Art 26 per € 2.200 ( il 22% di 1.000, il fatturato in piu' oltre il plafond dei 100.000 della lettera d' intento)
Ora due dubbi:
- i 2.200 erano relativi a Luglio quando ho superato con la fattura il limite, quindi scadenza IVA 21/08, se lo verso il 18/09 faccio ravvedimento con codice 6007, con interessi e sanzioni calcolati dal 21/08 al 18/09?
O, COME CREDO DI AVER CAPITO LEGGENDO CIRCOLARE A.E., VERSO I 2.200 ENTRO IL 16/10 CON IVA DI SETTEMBRE 8mese in cui ho emesso Nota Variazione per sola IVA di 2.2009 E FACCIO F24 DI RAVEVDIEMNTO CON SOLI INTERESSI E SAZNIONE CALCOLATI APPUNTO DAL 21/08 AL 16/10?
nel caso prossimo anno nel VH dove metto la X di ravvediemnto su luglio o su ottobre?
Grazie a chi si è già trovato una situazione simile di splafonamento e sa come comportarsi
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