Ciao a tutti. Devo compilare una comunicazione dati iva di una ditta con pro rata. Non capisco però come compilare la casella CD5 iva detratta. Devo mettere quella che in dichiarazione iva risulterebbe nel quadro F oppure devo tenere conto dell'iva effettivamente detratta nelle liquidazioni trimestrali? E per il quarto trimestre? Faccio un calcolo con il pro rata già utilizzato per gli altri trimestri? Grazie in anticipo.
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Pro rata - comunicazione dati iva
- Creatore Discussione lupo80
- Data di Inizio
Riferimento: Pro rata - comunicazione dati iva
l'iva detratta è quella detratta nelle liquidazioni periodiche in base al pro rata del 2007 provvisorio, quindi devi indicare l'iva effettivamente detratta nelle liquidazioni trimestrali
Si per il 4° trimestre fai come hai ipotizzato
saluti
gessi
l'iva detratta è quella detratta nelle liquidazioni periodiche in base al pro rata del 2007 provvisorio, quindi devi indicare l'iva effettivamente detratta nelle liquidazioni trimestrali
Si per il 4° trimestre fai come hai ipotizzato
saluti
gessi