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pagamento nel 2007 fattura nel 2008

parkett

Utente
espongo brevemente il problema il pag di una fatt è avvenuto nel 2007 la fatt registrata nel 2008, il commercialista ha giustificato l'uscita di cassa 2007 con il costo sostenuto e in bilancio non ritrovo il credito nei confronti del fornitore, come pago?
 
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dovresti trovare il conto fatture da ricevere...
 
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Il Prob è Che Nel Conto Ft Da Rivevere Non C'e' Il Debito Ma Solo Il Costo ....................
 
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Non sto riuscendo a capirti.
se tu hai pagato 120 il tuo commercialista avra' fatto probabilmente cassa a costo (es merci c\acquisti) detraendo tra l'altro anche l'eventuale iva e quindi anche più del dovuto, naturalmente sbagliando. se e' cosi' e non hai chiuso il bilancio fai una rettifica al 31/12. Altrimenti visto che quando ti e' arriva la fattura nel 2008 non devi registrare nuovamente il costo chiudi il tutto con una sopravvenienza attiva.Cioè fai cosi'
Acquisto 100
iva 20
fornitore 120
e tutte le 120 a sopravvenienza attiva. Non e' proprio il massimo perche' comunque hai detratto troppo nel 2007 ma almeno constatato l'errore ti sei corretto nel 2008.

Altro nella mia ignoranza non saprei consigliarti. Magari qualcuno qui che ne sa di più potrebbe dirci se ho detto un'eresia.
 
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cerco di spiegarmi meglio nel dic 07 compro merce e pago con cassa, il commercialista ...... registra merce a cassa............
genn 08, comunico al commerc la fatt che la inserisce nel bilancio come ft da ricevere ............
allora ha inserito il costo 2 volte....e a me nel 2008 resta inoltre aperta la ft perchè nn so come pagarla..........................
 
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ok il tuo commercialista ha fatto un po' un casino anche se mi chiedo come può uno che ha a che fare con queste cose tutti i giorni a fare una registrazione contabile costo a cassa e' la prima cosa che impari prima il costo poi il debito poi la cassa....
Ad ogni modo la seconda registrazione che ha fatto va bene,è la prima che non centra proprio a niente e che crea tutti i problemi, la duplicazione del costo e la squadratura del fornitore.
Secondo me rimane ancora quella la soluzine rilevi una sopravvenienza attiva (che in qualche modo ti fa correggere l'errore del costo duplicato) a fronte del debito verso il fornitore.

Spero di esserti stata d'aiuto.
 
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Fornitore dare
sopravvenienze attive avere

per il totale della fattura.

ciao
 
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