Dichiarazione IVA - rigo VL 32 IVA a debito.

[Maximiliano]

Buongiorno.
Cortesemente aiutatemi a risolvere i problemi relativi a dichiarazione modello IVA 2022 (tardiva) con la seguente situazione:

versamento IVA primo trimestre non effettuato (1.426 euro);​

rigo VL 30 colonna 1 ammontare IVA periodica 3.499 euro;​

rigo VL 30 colonna 2 ammontare IVA periodica dovuta 3.499 euro;​

rigo VL 30 colonna 3 ammontare IVA periodica versata 1.410 euro;​

rigo VL 30 colonna 4 ammontare IVA periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità 0,00 euro;​

rigo VL 30 colonna 5 ammontare IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento 0,00 euro;​

rigo VL 32 IVA A DEBITO non viene riportato alcun importo in automatico nonostante il debito annuale sia pari a 2.089 euro (1.426 I trim. + 663 saldo);​

rigo VL 41 col. 1 differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 0,00.​

Non riesco a capire quali errori sto commettendo.
Grazie mille a chi risponderà.

 

[STUDIOCEL]

A prima vista credo che il saldo 663 non dovrebbe andare in VL30 col.2...
Poi oggi ci ragiono sul trimestre non pagato...

 

[Maximiliano]

Attendo tue indicazioni e nel frattempo ti ringrazio ancora.

 

[STUDIOCEL]

Presumo sia un trimestrale normale con quarto trimestre regolato in dichiarazione annuale...

Quindi come dicevo sopra VL14 del 4 trimestre non c'è...avrai indicato 5 al numero trimestre della periodica e il VL14 non si è valorizzato, e quindi non va in VL30.2....i 663 te li trovi poi nel debito in dichiarazione annuale + interessi 1%

Per quanto riguarda il primo trimestre omesso, quello va bene indicato in VL30.2
L'omesso versamento te lo troverai poi in VL41 (prova a salvare) e non nel debito annuale perché il recupero dei mancati versamenti periodici seguono la strada fuori dalla dichiarazione annuale..

Acconto niente?

 

[Maximiliano]

Si, si tratta di trimestrale normale con quarto trimestre regolato in dichiarazione annuale.
Ora, dopo le correzioni, i 663 euro risultano nel rigo VL 32 IVA A DEBITO e va bene.
Nel rigo VL 41 invece non risulta ancora l'importo del debito del versamento trimestrale omesso.
Scusami, avevo dimenticato di indicarti l'acconto versato che è pari a 411 euro e già incluso nel rigo VL 30 colonna 3 ammontare IVA periodica versata (1.410 euro).

 

[STUDIOCEL]

... il software è quello ministeriale?

 

[Maximiliano]

Si il software è quello dell' agenzia entrate.

 

[STUDIOCEL]

Ho provato a modificarne una mia... effettivamente come nel tuo caso in VL41 non esce niente ...si valorizza solo se il pagamento omesso creasse un credito teorico...

Quindi va bene così....
Certo devi sapere che ti arriverà cartella per il primo trimestre...e su periodica 4 trimestre che sia segnato 5 altrimenti poi ti arriva bonario per il 4...

 

[Maximiliano]

Bene, grazie mille.
Ero preoccupato che fosse un errore software e sarebbe stato complicato risolvere.