Buongiorno,
premetto che per la liquidazione mensile dell'iva, a partire dal gennaio 2008 ho utilizzato la facoltà di liquidare l'iva delle fatture emesse nel mese "x" (gennaio) nel mese "x+1" (febbraio);
Le liquidazione dell'iva mensile da gen. a nov. 08 sono state chiuse sempre a debito e senza credito di costo da riportare.
La liquidazione dell'iva mensile di dicembre 2008 chiude con un credito di euro 344 ed un credito di costo da riportare nella liq.succ. di euro 53.000.
Le fatture CEE emesse a dicembre 2008 che andranno nella liquidazione di gennaio 2009 sono pari ad euro 24.000.
Lo sviluppo della dich.Iva per il periodo d'imposta 2008 fa emergere un credito di costo da riportare nell dich.succ. di euro 5.900 e un credito Iva (L32) di euro 9.000 riveniente dai versamenti periodici effettuati da gen. a nov.08.
Ovviamente in contabilità mi trovo il mastrino dell'iva a credito di euro 344.
L'iva che scaturisce dalla dichiarazione la voglio utilizzare in compensazione con altri tributi.
Come faccio a sistemare il mastrino dell'iva, visto che andrò a compensare un importo superiore a quello in esso indicato?
Grazie a tutti.
premetto che per la liquidazione mensile dell'iva, a partire dal gennaio 2008 ho utilizzato la facoltà di liquidare l'iva delle fatture emesse nel mese "x" (gennaio) nel mese "x+1" (febbraio);
Le liquidazione dell'iva mensile da gen. a nov. 08 sono state chiuse sempre a debito e senza credito di costo da riportare.
La liquidazione dell'iva mensile di dicembre 2008 chiude con un credito di euro 344 ed un credito di costo da riportare nella liq.succ. di euro 53.000.
Le fatture CEE emesse a dicembre 2008 che andranno nella liquidazione di gennaio 2009 sono pari ad euro 24.000.
Lo sviluppo della dich.Iva per il periodo d'imposta 2008 fa emergere un credito di costo da riportare nell dich.succ. di euro 5.900 e un credito Iva (L32) di euro 9.000 riveniente dai versamenti periodici effettuati da gen. a nov.08.
Ovviamente in contabilità mi trovo il mastrino dell'iva a credito di euro 344.
L'iva che scaturisce dalla dichiarazione la voglio utilizzare in compensazione con altri tributi.
Come faccio a sistemare il mastrino dell'iva, visto che andrò a compensare un importo superiore a quello in esso indicato?
Grazie a tutti.