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Crediti da dichiarazione integrativa

A

anna paolantonio

Utente
Salve, è la mia prima volta in questo Forum, spero possiate aiutarmi.
Lo scorso anno il 30/06 ho inviato il PF2022 ed ho pagato i relativi f24. Successivamente, da un confronto, ho riscontrato un errore nella dich. precedente , ed il 13/07 ho inviato una Dichiarazione Integrativa a favore PF2021 (periodo d'imposta 2020). Non l'avevo mai fatta e purtroppo non ho compilato la colonna Eccedenza di versamento a saldo nel quadro RX.
Ora sto per inviare il PF2023 e non so come fare per recuperare il maggior credito ed il minor debito risultanti da quell'Integrativa. Posso usare il quadro DI della dich.2023, anche se l'Integrativa 2021 è stata presentata il 2022, cioè non è una ultrannuale ? Se si,quale anno devo indicare nella colonna 2?
Nei CAF non mi sanno aiutare, perchè la dichiarazione me la faccio da sola. Spero vogliate farlo voi. Aspetto la vostra risposta per poter inviare la dichiarazione di quest'anno.
Grazie, Anna
 
ho parlato per tel con l'AdE e mi hanno detto di fare una integrativa anche per il 2022, spiegandomi tutti i passaggi che mi sembravano chiari. Ora però mi sono un pò persa.
Adesso li scrivo così come ho capito io, magari qualcuno mi potrà correggere se sbaglio.

PF 2021x20 inviato a Giugno 2021
rigo RX1 1- 0 2- 967 3- 0 4- 0 5- 967

PF 2022x21 inviato il 30 Maggio 2022
rigo RN36 2- 967 rigo RN37 967
rigo RX1 1- 1436 2- 0 3- 0 4- 0 5- 0

PF 2021x20 Integrativo inviato il 17 Luglio 2022
rigo RX1 1- 0 2- 1262 3- 0 4- 0 5- 1262

PF 2022x21 integrativo da inviare
rigo RN36 2- 1262 rigo RN37 967
rigo RX1 1- 1141 2- 0 3- 295 4- 0 5- 295

PF 2023x22 da inviare
rigo RN36 2- 295 rigoRN37 0

Mi preme sapere se sono corretti gli inserimenti in neretto relativi alle ultime due dichiarazioni, quelle da inviare.

Scusatemi se ho esagerato
 
ciò che vorrei chiederti è come hai gestito l'integrativa 2021x20 per far sì che in rx1 col2 sia comparso il credito di 1267.
tale colonna 2 ("Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione") indica "l’importo del rigo RN46 al netto di quanto utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4)", che a sua volta fa capo appunto a rn46 "imposta a credito" ma mi pare che si riesca ad ottenere tale importo in automatico in rn46 solo operando prima in rn42 col1 (trattenuto dal sostituto) inserendovi la "vecchia" irpef (quella dell'ordinaria a cui si riferisce l'integrativa), al che il sw azzera l'importo in RN45 col2 (vecchia irpef) e mette in automatico la differenza tra vecchia e nuova in RN46, riportandola appunto in rx1 col2 in automatico.

se hai proceduto così, in tutta franchezza non mi sento di potermi pronunciare perchè, riguardo le integrative che ho gestito io, si trattava di contribuente pensionato, quindi non c'era alcun "sostituto" da considerare. di questo ne discutemmo nel 2021 io e studiocel qui :)
 
adesso provo a risponderti, dico provo perchè la tua domanda per me è molto difficile, io non sono una commercialista e neanche una ragioniera. Da sette anni mi faccio da sola la dichiarazione perchè ero stanca di pagare multe all'AdE per la pessima assistenza dello studio che (NON) mi assisteva. Detto questo, io utilizzo redditi PF web, prendo la Precompilata, la integro con tutto ciò che manca avvalendomi delle Istruzioni, verifico l'esito , invio e pago. Se vado in multa, almeno sono errori miei (ma fin'ora è andata sempre bene). In questo caso mi sono accorta di aver inserito nella 2021x20 un importo sbagliato, al rigo RB2 col.6 ho messo 1710 invece di 285. Quindi ho preso la dichiarazione, ho chiesto l'integrativa ed ho sostituito 285 a 1710 ed automaticamente l'importo in RN46 ed RX1 col.2 e 5 si è modificato da 967 della vecchia a 1262 dell'integrativa. I righi RN42 ed RN45 erano vuoti nella prima e tali sono rimasti nella seconda. Il quadro RQ non ce l'ho proprio.
Scusa il livello terra terra ma è proprio così che è andata, solo che avevo già inviato il PF 2022x21 e quest'anno, NON essendo quella una ultrannuale , non potevo usare il quadro DI nel PF2023x22. Quindi trovo abbastanza logica la strada di una Integrativa 2022x21 (perchè di fatto quella inviata l'anno scorso è sbagliata), che mi consente di compensare nel PF2023x22. E qui però pago la mia ignoranza in materia perchè non so se metto i numeri giusti nelle caselle giuste.
 

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neppure io sono professionista e tutto quel poco che so l'ho appreso in massima parte dagli utenti più esperti di questo forum, poi mi sono anche confrontato con l'ade e le sue circolari, quindi riesco solo ad orientarmi bene nei casi (integrative) riconducibili a quelli miei. di dare parere su una situazione anche solo leggermente differente (per es. se c'è un datore di lavoro) non me la sento, inoltre ho sempre usato il sw di compilazione da installare su pc e mai la precompilata web.

ciò detto, pongo l'attenzione su questo
anna paolantonio ha scritto:
avevo già inviato il PF 2022x21 e quest'anno, NON essendo quella una ultrannuale , non potevo usare il quadro DI nel PF2023x22. Quindi trovo abbastanza logica la strada di una Integrativa 2022x21 (perchè di fatto quella inviata l'anno scorso è sbagliata), che mi consente di compensare nel PF2023x22
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se stiamo parlando della dichiarazione integrativa che avevi presentato nel 2022 per correggere l'errore sul quadro rb dell'imposta 2020, quella è una ultrannuale! il fatto che tu l'abbia presentata nel 2022 vuol dire solo che hai fatto "generare" un certo credito su tale anno d'imposta e tale credito può essere inserito nella successiva dichiarazione di pertinenza di tale anno d'imposta (2022), cioè sul "quadro di" della 2023x22.
il problema è che (forse!) è sbagliata, nel senso che se invii adesso una ordinaria 2023x22 compilando il "quadro di" inserendovi quel credto (1262) in colonna 4, il sistema andrà a cercare tale importo su rx1 col5 dell'integrativa presentata nel 2022 e lo troverà perchè avevi scritto
anna paolantonio ha scritto:
PF 2021x20 Integrativo inviato il 17 Luglio 2022
rigo RX1 1- 0 2- 1262 3- 0 4- 0 5- 1262
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ciò su cui non ho certezza, come ti ho detto, è una situazione in cui rx1 col3 è vuoto (zero) ma invece rx1 col2 è compilato; su questo non mi sento di pronunciarmi, nel senso che potrebbe anche funzionare ma è un caso che si discosta da quello mio.

ed anche su
anna paolantonio ha scritto:
I righi RN42 ed RN45 erano vuoti nella prima e tali sono rimasti nella seconda.
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rn45 è l'irpef a debito e nel tuo caso è stata pari a zero nell'ordinaria... anche qui non capisco perchè, considerando comunque che hai dichiarato delle rendite sui fabbricati (quadro rb) ed ovviamente devi pagarci le imposte.

secondo me, visto che a distanza il tuo caso non è facile risolverlo (almeno non per me!), conviene che prendi un appuntamento con la tua sede territoriale ade e ti affidi a loro. quando ne ho di bisogno, io mi porto carta e penna e mi appunto tutti i passaggi che lo sportellista mi dice di fare, così non sbaglio :)
puoi prenotarti qui inserendo il tuo cf e cliccando su "INFORMAZIONE/ASSISTENZA IRPEF, IVA E RIMBORSI - servizi CUP", poi clicca su "INFORMAZIONI SUI MODELLI DI DICHIARAZIONE" e scegli la tua città e ti compariranno le sedi ade nel raggio di 50km che erogano tale servizio al pubblico. considera che è possibile che la tua sede ade non eroghi tale servizio, allora dovrai cercare altre sedi nei paraggi e fare un po' di strada. alternativamente all'incontro in presenza, potresti provare a prenotare un incontro telefonico (il percorso è lo stesso) però considera che l'ufficio ti contatta se sei di loro pertinenza territoriale, altrimenti potresti non essere mai contattata.
 
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