comunicazione dati iva

[Lui]

Re: credito iva inesistente

Anche secondo me, versando l'Iva "in eccesso", scaturisce un credito che avresti potuto compensare il 16.01 e il 16.02,... cosa ne pensi Adri?
Grazie
Ciao

 

[lella]

Re: credito iva inesistente

concordo con ADri.
hai compensato un'iva inesistente.
pertanto riversa l'iva con il cod,.6099/2004
con le integrazione di ravvedimento operoso
calcolando la sanzione e gli interessi.

giusto 6% di sanz.per l'importo compensato il 16.1.12005 e 3,75% per quello del 16.2...

o se proprio vuoi andare sul sicuro...e pagare di piu'..tutto l'importo con un 6% di sanzione e interessi fino al 16.02.2005.

al 16.03.2005 devi versare l'importo del IV trimestre tutto intero, perchè con questi ultimi ravvedimenti hai rettificato un credito inesatto,e quindi azzerato il tutto.N
el quadro vl.39.sez.2 deve risultarti il debito iva corretto, della liquidazione IV TRIM.2004.

 

[Lui]

Re: credito iva inesistente

Nel quadro RX c'è la colonna eccedenza di versamento a saldo ... non si potrebbe utilizzarla?
Grazie

 

[lella]

Reer Lui credito iva inesistente

il quesito è chiaro...
ha compensato un'iva a credito inesistente...

quindi che eccedenza versamento dovrebbe risultare????? NEL QUADRO RX?

versa l'iva erroneamente compensata con le dovute sanzioni, e azzerra il credito,
e poi versa la giusta iva del IV TRIM.2004 entro il 16,03.2005 SENZA SANZIONI, perchè nei termini.

 

[Lui]

Reer Lui credito iva inesistente

Provo a fare un esempio:
comp. 16.01 6099 2004 Euro 100
comp. 16.02 6099 2004 Euro 100
debito Iva al 31.12.2004 Euro 500

Se io verso al 16.03 700 (+1%) mi ritrovo con un'eccedenza a credito di 200 da indicare nel quadro RX

...forse mi sto rinc....ndo!
Dimmi di no ti prego
Ciao

 

[lella]

Reer Lui credito iva inesistente

ah..ok..ho capito..


si certo..se versi con il cod.6099/2004 € 700.= in pratica ti ritrovi con una eccedenza di versamento di 200 €., da riportare nel quadro RX anche dell'unico.

ma vale la pena? mischiare così ?
forse per le sanzioni...certo...ma
mi viene questo dubbio...

a tutti gli effetti tu...hai usufruito di un credito iva al 16.01.2005 e al 16.02.2005 inesistente , perchè il fatto stesso che poi ne versi 200 euro in piu' al 16.03.2005,( in sede di dichiarazione annuale) non copre il "misfatto".... e potrebbero in fase di controllo incrociato, inviarti le dovute sanzioni e gli interessi, per i periodi di "fruizione".

A questo punto...l'unica risposta "certa" è :

tentar non nuoce...

 

[Lui]

Reer Lui credito iva inesistente

Ok, grazie...!
In ogni caso sarei un po' incerta anch'io sul da farsi
Ciao