Comunicazione annuale dati iva

[ANISE]

ciao a tutti,
nel quadro CD6 colonna 1 del mod.comunicazione annuale dati iva,
l'importo deve essere comprensivo dell'acconto iva pagato a dicembre 2013 oppure si indica il totale che risulta dall'operazione dei quadri CD4-CD5 ?
Grazie e ciao

 

[Gio.]

CD4 IVA ESIGIBILE- CD5 I A DETRATTA= CD6 IVA DOVUTA (somma dell'iva versata nell'anno + eventuale credito/debito di Dic.2013) non rileva l'acconto versato del 27.12 ma la liquidazione del mese di dicembre.-
Ciao e buon lavoro.-

 

[FEDERIC]

scusami ma nella comunicazione IVA mi sembra che non si debbano indicare i versamenti... e' cambiato qualcosa?

ciao e buon lavoro

 

[ANISE]

Grazie mille Gio.
la liquidazione di dic.2013, nel mio caso, e' a debito che diventa a credito se tolgo acconto versato 27.12, ma che non considero....
Terro' conto della liquidazione di dic. e non di cio' che ho pagato o non pagato.
Esatto?
ciao

 

[Gio.]

Il CD6 sara' comprensivo del credito IVA di dicembre esatto,.-
Ciao e buon lavoro.-