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COMPENSAZIONE

Enrica70

Utente
Buongiorno,
ho emesso fattura ad un cliente di euro 1000,00; lo stesso ha emesso a me una fattura di euro 200,00. Alla scadenza il cliente mi ha emesso un bonifico per la differenza di euro 800,00. Come chiudereste le partite a livello contabile? Un giroconto di compensazione tra cliente e fornitore oppure la differenza la chiudete a cassa?
Grazie
 
Buongiorno,
ho emesso fattura ad un cliente di euro 1000,00; lo stesso ha emesso a me una fattura di euro 200,00. Alla scadenza il cliente mi ha emesso un bonifico per la differenza di euro 800,00. Come chiudereste le partite a livello contabile? Un giroconto di compensazione tra cliente e fornitore oppure la differenza la chiudete a cassa?
Grazie

Semplicemente:

Banca €.800,00 Cliente €.1.000,00
Fornitore €.200,00
Saldo ft. Cl.Forn.xxxx 1\2 BB
un buon we in pioggia....
 
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