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Chiuso erroneamente fornitore

Buon pomeriggio, avrei bisogno del vostro aiuto.. erroneamente nell'anno n è stato chiuso con la cassa un fornitore, ma in realtà non è stato pagato . Nell'anno n+1 quali scritture fare per avere la scheda contabile del fornitore aperta e procedere al pagamento ?

Vi ringrazio
 
Errata registrazione num. xxxx del xx/xx/xxxx

evidentemente hai pareggiato un fornitore per un altro, quindi in contropartita, chiudi quello giusto.
 
No è stato inserito il pagamento per disattenzione.. non è stato pareggiato un fornitore per un altro . Quindi come potrei risolvere ?
Concordo con Giuseppe,

se hai errato l'intera registrazione (quindi anche la cassa / o la banca / o quello che sia),
devi stornare l'intera registrazione.
 
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