Chiuso erroneamente fornitore

[Debora1204]

Buon pomeriggio, avrei bisogno del vostro aiuto.. erroneamente nell'anno n è stato chiuso con la cassa un fornitore, ma in realtà non è stato pagato . Nell'anno n+1 quali scritture fare per avere la scheda contabile del fornitore aperta e procedere al pagamento ?

Vi ringrazio

 

[Umby]

Errata registrazione num. xxxx del xx/xx/xxxx

evidentemente hai pareggiato un fornitore per un altro, quindi in contropartita, chiudi quello giusto.

 

[Debora1204]

No è stato inserito il pagamento per disattenzione.. non è stato pareggiato un fornitore per un altro . Quindi come potrei risolvere ?

 

[[email protected]]

credo che serva fare un aricolo esattamente al cotrario di quello erroneamente effettuato

 

[[email protected]]

in altri termini l'articolo in pd dovrebbe essere: cassa a fornitore per errata registrazione del

 

[Umby]

No è stato inserito il pagamento per disattenzione.. non è stato pareggiato un fornitore per un altro . Quindi come potrei risolvere ?

Concordo con Giuseppe,

se hai errato l'intera registrazione (quindi anche la cassa / o la banca / o quello che sia),
devi stornare l'intera registrazione.

 

[Debora1204]

Ok vi ringrazio

 

[Gio.]

Ok vi ringrazio

Evidentemente non quadrava neppure la cassa....?..