Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
"Alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter" il mio quesito si riferisce proprio ai servizi A-TER ... Nel quesito ho indicato come riferimento come NATURA IVA N6.7
Buongiorno ,
Avrei bisogno di chiarimenti circa il rapporto tra cliente finale e appaltatore (OPERAZIONE B2B) e subappaltatore
Nel caso di servizi su edifici , prendiamo ad esempio opere di tinteggiatura o di pulizia , il subappaltatore fattura in reverse charge all'appaltatore N6.7
a sua...
Buongiorno
Da C/C :
valuta 05/05/2024
data contabile 08/05/2024
pagato fornitore con assegno bancario 1000€
E' corretto procedere in questo modo contabilmente
DATA VALUTA - DEB V/F @ ASSEGNI 1000€
DATA CONTABILE - ASSEGNI @ BANCA
Grazie
Buongiorno ,
Emessa fattura differita datata 31/03 (ddt. xxx del 15/03/2024) con un prezzo unitario errato .
Ora deve essere emessa nota di debito per un importo irrisorio di differenza di 30 euro.
Compromettendo la liquidazione del periodo in quanto la nota di debito andrebbe nella...
Ma dalla C.U. per il limite dei 30k si considera l'imponibile previdenziale (RAL) o quello fiscale ( redditi da lavoro dipendente e assimilati con ctr a tempo indeterminato)
Grazie
Buongiorno ,
Con riferimento alla situazione in oggetto , restano valide le disposizioni di deroga per i canoni di leasing/ maxicanone/ plusvalenze patrimoniali .. etc ?
Mi date conferma che nel caso di acquisto di beni in leasing da parte di ditta individuale con ricavi inf. a 50000 il...
Si fin qua ok , ma compensazioni effettuate con quali crediti (carburante , crediti imposta energia , crediti beni strumentali, crediti 4.0 , crediti ricerca e sviluppo ?? inoltre a livello tecnico l'eventuale inserimento nel campo VL27 di crediti utilizzati a compensazione riducono il saldo IVA...
Buongiorno ,
Mi date conferma , impresa edile acquista da terzi materiale di consumo (22%) e pannelli (iva 10%)etc... , successivamente procede all'istallazione ad una seconda azienda (impianto integrato/semi integrato). L'installazione comprensiva della fornitura viene fatturata in reverse...
azienda (A) dona ---> associazione (B) riceve la donazione ----> associazione (B) utilizza la merce che gli è stata donata per vendita cesti natalizi ad offerta libera
azienda (A) come emette fattura per la merce donata
Riformulo , non mi sono spiegato bene sicuramente.
azienda effettua una donazione di merce per importo 100 euro (attività propria di impresa) l'associazione che riceve la donazione usa tale merce ad esempio in cesti natalizi che successivamente vende.
td27 cessioni gratuite di beni
Quale codice fattura usare TD27 o TD01
Per azzerare il compenso applico uno sconto sul totale merce o lascio l'importo a pagare segnalando in ogni caso che si tratta di donazione
Applico l'iva o applico l'esenzione nel caso in cui ad esempio la merce donata venga impiegata per pesche di...
Buongiorno a tutti ,
piccola azienda dona della merce (tot. 300 euro) ad associazione , come procedo per la fattura ?
TD27 ? o normale TD01 ?
La fattura risulta esente art.10 ??? trattasi di spezie (attivita propria dell'impresa)
merce 100 € art.10
sconto -100€ art.10
tot. fattura 0
Grazie
Si infatti io ho proceduto in questo senso , però obbligato a forzare il programma perche chiaramente io registro una nota di credito ricevut da fornitore e quindi mi va in conflitto con il conto sopravvenienze attive che è un conto di ricavo
Buongiorno ,
Vi pongo il quesito :
Note di credito ricevute dal GSE con riferimento a oneri vecchissimi 2019 / 2020 /2021 spese amm. o corrisp sbilanciamento che non sono , per forza di cose, inserite come note di credito da ricevere in quanto non quantificabili in alcun modo ne tantomeno...