urgente PAG.IRPEF

[Monica]

Sono fisioterapista con P.IVA e nel 2003 a dicembre ho dovuto emettere una fattura ad un privato per una serie di prestazioni da me effettuate.
Lui mi ha pagato il totale della fattura ma solo ora ho scoperto che si deve versare anche l'irpef e ovviamente neanche il cliente lo sapeva.
2domane:
1-è vero che devo versare questa irpef o posso fare il conguarglio con la dichiarazione dei redditi di luglio?
2-se sì come devo fare?Mi hanno detto che la scadenza dovrebbe essere il 17maggio ma fino ad allora non c'è il mio commercialista
AIUTOOOOOOOOOO.
grazie.

 

[FRANSISCO]

se il cliente è privato, non va versata nessuna irpef (a titolo di acconto); in sede di dichiarazione il ricavo di quella fattura diventerà imponibile irpef in base all'aliquota corrispondente allo scaglione.

in poche parole stai tranquilla, non devi fare nulla nell'imminente.

 

[Franco]

Ha ragione Fransisco e la scadenza non è il 17 maggio. Il conguaglio dell'IRPEF si determina con la dichiarazione dei redditi e quindi pagherai il 20/06 o il 21/07.

 

[monica]

ANCORA urgente PAG.IRPEF

Grazie per la risposta non ho versato nulla ma ora mi è sorto un dubbio.
es. similare della mia fattura emessa
imponibile 100
rit.irpef 20-
tot.fatt. 80
io mi son fatta pagare dal privato 80+20 ho fatto bene o ho sbagliato?Penso di non aver sbagliato perchè tanto l'irpef la dovro' comunque pagare.

 

[Daniele]

Re: ANCORA urgente PAG.IRPEF

Nell'esempio che hai fatto il cliente (non privato) avrebbe dovuto versarti 80 e versare lui la ritenuta di 20 in qualità di sostituto di imposta. Questo importo poi va inserito in dichiarazione alla voce "ritenute subite".
Se invece era un privato in fattura non devi inserire la ritenuta in quanto un privato non sarà sostituto di imposta

 

[Monica]

Re: ANCORA urgente PAG.IRPEF

Non avendo il commercialista a disposizione avevo fatto la fattura come la faccio agli studi associati.
Il fatto è che mi son fatta pagare sia gli 80 che i 20 cioè 100 pensando di doverle versare e ora?
Gli devo restituire i 20 euro?
Grazie ancora