Urgente: iva trimestr.

[Eyien]

Mi è venuto un dubbio. Ho fatto i versamenti IVA trimestr. indicando per ogni trimestre iva a credito e iva a debito.

Per es. per il I trim.:
cod. 6031 - IVA a deb.: xxx,xx
cod. 6036 - IVA a cred.: yyy,yy

e pagando poi xxx,xx-yyy,yy

Credo invece di aver capito che i cod. tipo il 6036 si usano in casi particolari e avrei invece dovuto fare un UNICO rigo (tipo 6031) con già indicata la differenza.
E' vero?

Se sì, posso far fare una correzione sui codici/importi facendo togliere quelli a credito (tanto il totale tornerebbe giusto).

Grazie.

[%sig%]

 

[Silvietta]

I codici da utilizzare per il versamento dell'iva a debito per i trimestrali sono:
6031 - I trimestre
6032 - II trimestre
6033 - III trimestre
6034 - IV trimestre (no trimestrale su opzione)
6035 - Acconto
6099 - Saldo iva dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda la correzione degli errori fatti nel modello F24 puoi comunicarli all'agenzia delle entrate mediante una comunicazione scritta. Per la forma della comunicazione puoi visitare il sito dell'agenzia delle entrate al seguente link http://www.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/modello_f24/2002/correzione_errore.htm

Ciao.
Silvietta

 

[alberto]

il codice 6034 lo usano esclusivamente particolari settori di attività, per esempio i distributori di carburanti (Riferimento Normativo: DPR 633 del 1972 Art. 74 )
per tutti gli altri non esiste un codice iva 4° trimestre, bensi si utilizza il 6099.

mi chiedo solo come hai fatto ad immaginare di utilizzare il 6036..

Codice Tributo 6036
CREDITO IVA ART. 38BIS COMMA 2 DPR 633/1972 1 TRIMESTRE
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
Il codice e' utilizzabile solo per indicare un importo a credito da compensare ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso
Riferimento Normativo: DPR 633 del 1972 Art. 38 bis Comma 2

cmq si, puoi sanare tutto come giustamente indicato da Silvietta

ciao

 

[Eyien]

nei miei F24 ho, per es.:
6031 - deb. 200
6036 - cred. 100
tot. +100

sto pensando come modificarli, dunque:

sol.A (variando gli importi)
6031 - deb. 100
6036 - cred. 0
tot. +100

sol.B (variando un codice)
6031 - deb. 200
6031 - cred. 100
tot. +100

va bene qualunque sol.?
In particolare, nel caso B, i codici tipo 6031 si possono usare sia con cred. che con deb.?

Grazie.

 

[Eyien]

...ulteriore particolare...

se IVA fatt.emess. - IVA acq. = X

bisogna indicare X + 1% ?

Domando, perchè qualcuno mi ha parlato di "1,5%" (ma credo sia una percent. ormai variata) e poi si tratta di 1% fisso (non su base annua)

Cioè se X = 100, io indico 101.

Giusto?

 

[Eyien]

...ultimo dettaglio..


in effetti ho detto "a debito" e "a credito", ma intendo IVA fatt. emesse e IVA acquisti!!

Sorry.

 

[alberto]

..mai viste liquidazioni iva più incasinate di queste... ehehe

somma iva fatture emesse del trimestre (01/01-31/03)

dalla quale si detrae la somma dell'iva detraibile (non tutte le fatture potrebbero essere con iva detraibile) fatture acquisti pervenute nel trimestre stesso..

alla differenza (se a debito) si applica l'1% e si versa il tutto col cod. 6031 entro il 16/05

il codice 6036 NON VA utilizzato nelle liquidazioni iva.. (ehhhhhh il fai da te...)

ciao

 

[Eyien]

grazie.

Cmnq - per chiarire - ho sentito 3 (!, anche di più) commercial. e mi hanno fornito 3 indicaz. diverse! Anzi ho di recente fatto notare io un disguido (per la qual cosa sto facendo delle correz.): purtroppo non sono molto bravi in questa zona... (ci saranno anche quelli bravi, ma ... a trovarli!).

 

[Stefano Piccarreta]

Sei certo che fossero commercialisti competenti.
L'iscrizione ad un Ordine o Collegio garantisce professionalità. Permettimi di dubitare sul fatto che un commercialista iscritto ad un albo possa averti dati una informazione sbagliata su come versare l'iva relativa al primo trimestre.
Non può essere che tu abbia interpretato male le risposte che ti hanno dato i commercialisti che hai contattato?
Ciao

 

[Eyien]

purtroppo hanno davvero commesso sbagli... il più grave non era tanto sui codici IVA (che poi si correggono in fretta) quanto sul codice 1040 per la ritenuta... pensa che uno mi ha riferito di una procedura per la correzione degli f24 con marche da bollo (e altre cose) che ho poi scoperto essere stata abolita e sostiuita con un sistema più efficiente (il modulo in carta libero presso l'agenzia locale) da molto tempo.

Non dico che non esistono comm. bravi, ma (qui) ce ne sono certamente pochissimi... e non li ho ancora trovati!