un'agenzia viaggi ha sostenuto un costo per conto di un cliente per auto con autista, e l'autonoleggio ha emesso all'agenzia una ricevuta fiscale.
ora nella fattura di vendita al cliente l'agenzia come deve fatturare questa spesa? come anticipazione, visto che rilasciando ricevuta fiscale non c'è iva?
o come rimborso spese e con che dicitura riguardo all'esclusione dell' iva devo inserire?
grazie e ciao a tutti
ora nella fattura di vendita al cliente l'agenzia come deve fatturare questa spesa? come anticipazione, visto che rilasciando ricevuta fiscale non c'è iva?
o come rimborso spese e con che dicitura riguardo all'esclusione dell' iva devo inserire?
grazie e ciao a tutti