Reverse Charge per fattura di acquisto manutenzione caldaia

[CHIARA0580]

Buongiorno,
devo registrare una fattura di acquisto ricevuta dal manutentore della nostra caldaia, il quale mi ha emesso una fattura elettronica così composta:
Costo dell'intervento Eur 100,00 (Art.17 Comma 6 Lettera A/TER)
Contributi Regionali Eur 8,00 (Escl.Art.15)
Totale documento Eur 108,00

Dato che il mio gestionale non mi fa emettere autofatture solo per importi parziali del documento, posso emettere autofattura per l'importo totale, quindi includendo anche la cifra Es.Art. 15 ?
Così facendo però la quota Escl.Art.15 non verrebbe registrata correttamente ai fini dei registri Iva.
Come posso fare?

Grazie
Chiara

 

[Umby]

Non mi piace,
l'art.15 è art.15, e rimane art.15
devi reversecharggiare solo la quota di imponibile relativa all'art.17 (100 + 22 Imposta)

 

[CHIARA0580]

ma il tuo gestionale di consente di portare a Reverse solo una parte della fattura?
Perchè il mio non lo fa e quindi o lo faccio per l'importo totale (ma sono d'accordo con te che non è corretto per l'art 15) oppure devo farmi stornare la fattura dal fornitore e farne riemettere due.
ma che tu sappia..... (io non sono riuscita a trovare info in merito) sarei sanzionabile se porto a reverse il totale documento incluso art.15 ?
Grazie !!

 

[Umby]

ma il tuo gestionale di consente di portare a Reverse solo una parte della fattura?

certo che lo fa... a Napoli si dice: Acquaiuo', l'acqua è fresca?… Manco 'a neve!

mahhh... diciamo che l'invio del reverse charge (TD16/17/18..), serve principalmente ad ADE,
ad effettuare la c.d. "liquidazione iva annuale"
(quest'anno è stato il primo anno, e non mi è ancora capitato di trovarne una buona..)
questi automatismi, così tanto "automatici", non li gradisco,
ma se il software non lo fa... oltre che chiamare l'assistenza, ed invitarli ad implementare tale funzionalità,
direi che oltre non puoi fare !!!
pertanto,
fai come dicono loro !!!

 

[CHIARA0580]

Sono d'accordo con te, anche io non li gradisco
ti ringrazio per il tuo parere

ciao
Chiara

 

[catia71]

confermo anche il mio software con la causale reverse permette di gestire più tipologie di aliquote ed esenzioni, provato a guardare sulla causale impostata se c'è qualche flag da mettere o da togliere?

 

[CHIARA0580]

ciao, si si ho provato ma purtroppo è un software un po' datato quindi non mi consente di escludere dall'autofattura degli importi con diversa esenzione nello stesso documento.