Buongiorno,
spero che qualcuno mi sia di aiuto in questo forum... nel 2024 abbiamo effettuato una vendita a dubai per un'esposizione, per € 21395 con l'accordo che la merce non venduta sarebbe rientrata in italia.
detto ciò loro hanno venduto merce per € 7238, da qui abbiamo emesso due note di credito.. la prima per la merce che effettivamente non avevano venduto per € 14157, la seconda nc pari al trasporto che sempre come accordi dovevamo pagare noi, ma lo spedizioniere ha fatto fattura a loro (ci conveniva economicamente)
quindi :
ft del 2024 21395€ -
1 nc 2025 14157€=
totale 7238€
2 nc 2025 2640 (trasporto)
totale da incassare € 4598
questo per quanto riguarda il cliente
ad aprile 2025 c'è stata la reimportazione con fattura proforma da parte del nostro cliente per la merce non venduta pari a €14157, qui ho emesso la dichiarazione d'intento per non pagare l'iva...
e qui nasce il mio dubbio...
io registro da prima la bolletta doganale
acqusti extra ue 14157 D
dogana 14157 A
quando vado ad effettuare il giroconto per chiudere la dogana e aprire il fornitore faccio
dogana 14157 D
fornitore 14157 A
il mio dubbio sorge qui.... come faccio a chiudere il fornitore se in realtà la merce non la pago perchè è merce mia?
ringrazio tutti per qualsiasi aiuto.
