Registrazione fatt. pass. con R.A. con blustring

[salvatore]

Salve da qualche settimana sto provando il software di contabilità Blustring e sono contento del progetto che dei colleghi stanno portando avanti, però ho trovato delle difficoltà con le fatture passive con R.A..
Premetto che non sono una cima in contabilità, ma in genere una fattura passiva con ritenuta d'acconto è quella che va pagata al fornitore per il netto fattura mentre all'erario (cod. 1040) per la R.A.
Ho provato a passare la fattura in vari modi ma all'atto del pagamento, la R.A. non scattava o il fornitore veniva pagato per il totale fattura. potreste dirmi come reggistrarla correttamente e successivamente fare il pagamento in modo corretto.
C'è qualcuno che sà come deve essere passata?
Spero che qualcuno, in rete possa illuminarmi in merito.
Saluti a tutti
Salvatore Perrone

[%sig%]

 

[Mirko C.]

salvatore Scrivi:

> difficoltà con le fatture passive con R.A..

Le fatture fornitori con ritenuta d’acconto si registrano utilizzando la stessa procedura prevista per TUTTE le fatture di acquisto, ma prima di uscire dalla registrazione occorre:
1) Mettere il flag sulla casella “RA” (posizionata in alto a destra);
2) Dalla casella combinata “Eventuali gestioni collegate”, selezionare “Ritenute”, quindi ciccare sul pulsante “Visualizza gestioni coll.”
3) Così facendo, si apre la maschera per la gestione della ritenuta. Nella casella “ritenuta” occorre selezionare il tipo di ritenuta (solitamente, “IRPEF autonomi”) e nella casella “Imponibile” l’importo sul quale deve essere calcolata la ritenuta.
4) Infine, rimanendo posizionati sul rigo appena compilato, si dovrà ciccare sul pulsante “Registra storno ritenuta”. NB: se si sta registrando una contabilità semplificata quest’ultimo passaggio non è necessario.
A questo punto, tutto è stato fatto e si può uscire dalla registrazione. Per intendesse gestire anche gli incassi e pagamenti, si accorgerà che la fattura così registrata sarà rimasta “aperta” solo per il netto. Il programma, infatti, avrà già effettuato in automatico la scrittura: Fornitore a Erario c/ritenute.

 

[Mirko C.]

salvatore Scrivi:

> difficoltà con le fatture passive con R.A..

ah, dimenticavo...
Poi, dal menu Gestione fornitori / Fatture con ritenute d'acconto, avrai accesso immediato a tutte le fatture soggette a ritenuta.