Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Registrare pagam.anticipato e fattura

A

ANISE

Utente
Ciao a tutti,
prima di ricevere la merce pago il fornitore per € 366,00 poi ricevo fattura quale anticipo da clienti per € 300+iva.

Successivamente arriva merce e ricevo fattura del fornit.
dove oltre ad indicare la merce acq. viene, alla fine, messa la dicitura detratto anticipo ricevuto € -300,00.

Nel riepilogo della fattura viene, poi, riportato il seguente schema:
22% -300,00 -66,00
22% 300,00 66,00

Come registro tutto questo??

io ho registrato cosi, ma non so se e' esatto.....
Pagamento:
forn.c/anticipi a banca € 366,00


fatt.forn. x anticipo:
forn.c/antic. 366,00 avere
anticipi a terzi 300,00 dare
iva acq. 66,00 dare

e la fattura di acq. x merce come devo registrarla???

Grazie x aiuto.
ciao
 
ANISE ha scritto:
Ciao a tutti,
prima di ricevere la merce pago il fornitore per € 366,00 poi ricevo fattura quale anticipo da clienti per € 300+iva.

Successivamente arriva merce e ricevo fattura del fornit.
dove oltre ad indicare la merce acq. viene, alla fine, messa la dicitura detratto anticipo ricevuto € -300,00.

Nel riepilogo della fattura viene, poi, riportato il seguente schema:
22% -300,00 -66,00
22% 300,00 66,00

Come registro tutto questo??

io ho registrato cosi, ma non so se e' esatto.....
Pagamento:
forn.c/anticipi a banca € 366,00


fatt.forn. x anticipo:
forn.c/antic. 366,00 avere
anticipi a terzi 300,00 dare
iva acq. 66,00 dare

e la fattura di acq. x merce come devo registrarla???

Grazie x aiuto.
ciao
Clicca per allargare...

Ciao Anise, io registrerei in maniera lievemente diversa dalla tua:

al pagamento dell'acconto:
FORNITORE @ BANCA € 366

al ricevimento della fattura di acconto:
FORNITORE C/ANTICIPO (anticipi a terzi) € 300
IVA € 66
@
FORNITORE € 366

al ricevimento della fattura a zero:
merci c/acq. € 300
iva acq. € 66
iva acq.€ -66
@
fornitore c/anticipi € 300

Ciao - Gianni
 
ciao Gianni
in coclusione ho registrato cosi:

1) fornt.c/antic. a banca 366

2) fatt.dell'anticipo:
fornitore X 366 avere
anticipo a fornit. 300 dare
iva acq. 66 dare

3) giro conto:
Fornitore X a fornit.c/antic. 366

4) fatt.merce:
fornit. X 0 avere
merci 300 dare
iva acq. 66 dare
anticipo a fornit. 300 avere
iva acq. 66 avere

al punto 1 posso anche mettere fornit. X a banca ma poi non
faro' il punto 3.
spero sia tutto esatto!!
grazie
ciao
 
Ultima modifica:
ANISE ha scritto:
ciao Gianni
in coclusione ho registrato cosi:

1) fornt.c/antic. a banca 366

2) fatt.dell'anticipo:
fornitore X 366 avere
anticipo a fornit. 300 dare
iva acq. 66 dare

3) giro conto:
Fornitore X a fornit.c/antic. 366

4) fatt.merce:
fornit. X 0 avere
merci 300 dare
iva acq. 66 dare
anticipo a fornit. 300 avere
iva acq. 66 avere

al punto 1 posso anche mettere fornit. X a banca ma poi non
faro' il punto 3.
spero sia tutto esatto!!
grazie
ciao
Clicca per allargare...

Ciao Anise, hai ben capito - io preferisco mettere direttamente il fornitore proprio per evitare una registrazione in + inoltre, avendo fatto un bonifico al fornitore in acconto è giusto che la relativa scheda contabile (del fornitore intendo) sia momentaneamente in dare. Se per maggiore chiarezza vuoi procedere come da te fatto, concordo comunque.
Ciao - Gianni
 
Devi effettuare il login o registrarti per rispondere qui.
Alto