Buongiorno a tutti,
devo stampare i registri iva 2011 in cui vi è la detrazione dell'iva acquisti di una % di pro rata.
Le liquidazioni durante il 2011 sono state effettuate utilizzando il pro rata del 2010 e successivamente al 31.12.2011 sono state fatte le opportune rettifiche utilizzando il pro rata aggiornato con i dati 2011.
Domanda
: i libri devono essere stampati utilizzando la % del pro rata del 2010 (in modo tale che i versamenti corrispondono all'iva a debito emersa dalla liquidazione) o con la % aggiornata del 2011 (in quel caso l'eventuale debito mensile che emerge non corrisponde mese per mese ai versamenti effettuati).
grazie!
devo stampare i registri iva 2011 in cui vi è la detrazione dell'iva acquisti di una % di pro rata.
Le liquidazioni durante il 2011 sono state effettuate utilizzando il pro rata del 2010 e successivamente al 31.12.2011 sono state fatte le opportune rettifiche utilizzando il pro rata aggiornato con i dati 2011.
Domanda
: i libri devono essere stampati utilizzando la % del pro rata del 2010 (in modo tale che i versamenti corrispondono all'iva a debito emersa dalla liquidazione) o con la % aggiornata del 2011 (in quel caso l'eventuale debito mensile che emerge non corrisponde mese per mese ai versamenti effettuati).grazie!