premi di fine anno

[fabio73]

salve ,
un mio cliente ha emesso le note di credito per premi di fine anno 2005 ai clienti che hanno raggiunto un certo fatturato in seguito ad un regolare contratto stipulato l'anno precedente . il probema è che le note credito sono state emesse con iva al 20 %, mentre per i suddetti premi dovevano essere escluse ai sensi dell'art. 2 o art 26 dpr 633/72.
ci possono essere problemi in sede di verifica?
grazie

 

[luca]

Non so se ci possono essere dei problemi, ma puoi sempre dire al tuo cliente di fare una fattura uguale a quella fatta per stornarla, e poi rifare la nota di credito corretta, in questo modo annulli quella emessa e fai quella corretta.

 

[fabio73]

si tratta di circa 30 note credito e volevo evitare la rottura di rifare tutta la procedura .......