Buonasera,
essendo prossimi alla liquidazione iva, sto provvedendo alla verifica dei registri iva, ma ho notato che la gestione precedente ha effettuato un errore all'interno della contabilità sulla gestione di autofatture.
Per la registrazione di una fattura che rientra in black list, è stata emessa una autofattura dalla società che erroneamente è stata poi registrata all'interno della contabilità , sia come cliente ma anche come fornitore !! La società "x" quindi emette autofattura che, a sua volta, "x" registra all'interno del registro vendite ma anche degli acquisti.
L'iva di acquisto, quindi, è finita per € 55,00 all'interno dell'iva acquisti già liquidata nel trimestre di competenza.
Non è possibile eliminare il protocollo.. come possiamo procedere? Emettiamo una nota di credito che va a stornare l'imponibile e l'imposta liquidata? é possibile farlo all'interno del trimestre successivo?
Grazie
Cordiali saluti
essendo prossimi alla liquidazione iva, sto provvedendo alla verifica dei registri iva, ma ho notato che la gestione precedente ha effettuato un errore all'interno della contabilità sulla gestione di autofatture.
Per la registrazione di una fattura che rientra in black list, è stata emessa una autofattura dalla società che erroneamente è stata poi registrata all'interno della contabilità , sia come cliente ma anche come fornitore !! La società "x" quindi emette autofattura che, a sua volta, "x" registra all'interno del registro vendite ma anche degli acquisti.
L'iva di acquisto, quindi, è finita per € 55,00 all'interno dell'iva acquisti già liquidata nel trimestre di competenza.
Non è possibile eliminare il protocollo.. come possiamo procedere? Emettiamo una nota di credito che va a stornare l'imponibile e l'imposta liquidata? é possibile farlo all'interno del trimestre successivo?
Grazie
Cordiali saluti
Ultima modifica: