Ho per errore inviato 2 volte la stessa fattura, devo quindi stornarla, e credo che si possa fare con l'emissione di una nota di credito, ho alcuni dubbi, emettendo la nota di credito, nel campo "Cliente" vanno i dati del cliente a cui ho emesso la fattura o essendo una nota di credito e campi "Cliente" e "I miei dati" vanno invertiti come quando si fanno le autofatture?
Per quanto riguarda la numerazione della nota di credito se è la prima dell'anno devo mettere "1" ?
Quanto tempo ho per emettere la nota di credito? La data della nota di credito è quella del giorno in cui la invio?
Per quanto riguarda la numerazione della nota di credito se è la prima dell'anno devo mettere "1" ?
Quanto tempo ho per emettere la nota di credito? La data della nota di credito è quella del giorno in cui la invio?