montorio69
Utente
Salve a tutti voi, come posso sistemare una scheda contabile di un fornitore nella quale il mio cliente risulterebbe a credito nei confronti di QUEST'ULTIMO, se registrassi in prima nota gli a/b A FAVORE del fornitore. Nel dettaglio senza passare gli a/b il debito ammonta ad €. 3.060.00 se registrassi gli a/b a favore del fornitore, il mio cliente avrebbe un credito di circa €. 5.000,00, il soggetto mi ha assicurato che gli assegni sono stati emessi a favore di questo fornitore. Vi chiedo quale artificio contabile posso inventarmi per poter quadrare la scheda contabile. Grazie per la collaborazione.