nuovo cliente, dal primo luglio, ora in sede di predisposizione LiPe 2 trimestre emerge che, per effetto delle variazione di detraibilità IVA da Prorata (aumentata la detraibilità di 2 punti %) in sede di liquidazione IvA a febbraio avevano, giustamente, ancora applicato %anno precedente con maggior versamento iva di quando poi è risultato facendo l IVA annuale.
Ora di fatto la LiPe che avevano fatto per primo trimestre (essendo stata predisposta a Maggio) ha per mese di gennaio e Luglio un IVA a debito diversa (minore ) rispetto a quella versata con F24 come 6001 e 6002..
ora come recupero il maggior versamento su gennaio e Febbraio e per regolarizzare LiPe faccio integrativa applicando ali1uote pro rata nuovo?
grazie
Ora di fatto la LiPe che avevano fatto per primo trimestre (essendo stata predisposta a Maggio) ha per mese di gennaio e Luglio un IVA a debito diversa (minore ) rispetto a quella versata con F24 come 6001 e 6002..
ora come recupero il maggior versamento su gennaio e Febbraio e per regolarizzare LiPe faccio integrativa applicando ali1uote pro rata nuovo?
grazie