IVA I TRIMESTRE 2006

[Mikele]

Buongiorno a tutti,
dovrei consegnare il modello F24 in banca per il pagamento dell'iva relativa al 1° trimestre...mi è venuto un dubbio prorpio mentra partivo dall'ufficio, ora ve lo sottopongo:
Iva registro acquisti: 1200€
Iva registro fatture: 800€
Dovrei essere in credito ancora di 400€ giusto?
Nella compilazione del F24 (che se non sbaglio deve risultare 0) ho messo nella sezione ERARIO:
cod. rateazione anno imp imp
versati compens
6031 / 2006 800,00
6036 / 2006 800
E' giusto compilato così? Il codice dell'IVA a credito è quello corretto? Ho utilizzato il programma F24Online per compilare il modello.
Grazie mille a tutti
Buon Lavoro

[%sig%]

 

[alberto.]

scusa ma in quello che hai scritto io non ci capisco nulla..

se sei a credito perchè porti un f24 in banca e poi che è il 6036?

come incasinarsi la vita da una liquidazione a credito..

ciao

 

[m y]

ciao, se sei a credito non serve che porti F24 in banca.. rilevi sul registro iva il credito di 400,00 euro e basta.. non serve che mostri all'erario che sei a credito ( lo vedrà quandi fai la dichiarazione iva). riporta questo credito nella liquidazione del II trimestre senza presentare F24, utilizzandolo e basta, ciao

 

[Fra]

Il codice 6036 ha a che fare con i rimborsi del credito iva per periodi inferiori all'anno.
Solo che non capisco neppure io quello che ha scritto Mikele.
Forse vorrà il rimborso dell'iva a credito del 1° trim. 2006? (se si, ci vogliono delle condizioni - vedi art. 38bis comma 2 dpr 633/72)

 

[Mikele]

Intanto vi chiedo scusa per la scrittura ma quando l'ho composta si capiva! Comunque il discorso è semplice:
Dal registro acquisti risulta IVA 1200€
Dal registro fatture IVA di 800€
Il codice tributo per l'iva del I trimestre è 6031.
Qual è il codice per l'iva a credito da compensare visto che con il 6031 non riesco ad inserirlo nel programma F24Online?
Sulle istruzioni per la compilazione del modello è inoltre scritto che Il modello va presentato anche se risulta zero!
QUALCUNO MI SPIEGA COME MAI CI SONO DUE VERSIONI DEI FATTI?

 

[alberto.]

e dai.. ma un commercialista no?

liquidazione primo trimestre

iva a credito 1200
iva a debito 800

differenza a credito 400

che f24 vuoi fare? nessuno

mi sa davvero che è meglio se ti fai seguire da un commercialista

ciao

 

[m y]

sì il modello va presentato anche quando risulta zero quando si compensano tasse diverse.. per esempio quando hai un credito iva che vuoi compensare con un debito irpef, cioè decidi di diminuire il tuo credito iva ed utilizzarlo per pagare il debito che hai verso un'altra tassa..
ma attenzione: se in un trimestre hai un credito iva non serve presentare il modello F24, basta semplicemente che il trimestre dopo tieni conto di questo credito quando fai la liquidazione.
se per esempio nel secondo trimestre hai
iva vendite 1.000
iva acquisti 500
credito iva trimestre precedente 400

iva da pagare II trimestre = 100

tutto questo senza che tu presenti oggi nessun F24!mi pare di aver capito, e scusa se sbaglio, che pensi che sia necessario mostrare all'erario che per il primo trimestre sei a credito per poter usufruire di questo credito il II trimestre, ma non è così. tutto risulterà chiaro nella dichiarazione iva, ciao spero di esserti stata d'aiuto

 

[andy]

l'F24 a saldo zero può essere presentato in banca sia per le compensazioni orizzontali(tributi di natura diversa) che per quelle verticali (tributi della stessa natura);solo nel primo caso la presentazione in banca è obbligatoria altrimenti si è soggetti a sanzione...cmq come dice alberto sarebbe opportuno farsi seguire da un consulente...ciao