iva 1^ trim

[annina]

ciao a tutti!!
secondo voi, se ho iva a credito dalla dichiarazione per l'anno 2005 e un debito iva nel 1^ trim 2006 e se volessi effettuare una compensazione su F24 tra 6099/2005 e 6031/2006 , l'importo dell'iva non deve essere aumentato degli interessi dell'1% . Giusto?
volevo non indicare un credito periodo precedente per poter lasciare l'importo per un eventuale utilizzo in dichiarazione redditi. grazie in anticipo.

 

[anto]

non è necessario fare la compensazione con F24. Il credito 2005 lo porti a nuovo nel 2006 e versi l'IVA del I trim. come differenza tra debito del I trim 2006 e il credito 2005.

Credito 2005: € 1.000
Debito I trim: € 1.300

Modello F24
6031 € 300

 

[annina]

forse non mi sono spiegata molto chiaramente: il credito del 2005 è molto + alto del mio debito 1^ trim. non volevo però già stabilire ora quanto portare in compensazione e quanto in detrazione. ecco xchè volevo utilizzare f 24.
credito 2005 euro 5.000
debito 1/2006 euro 200

per fare f24 con 6099 credito 200
e 6031 debito 200

al mio debito 1^ trim non devo sommare gli interessi trimestrali....

[%sig%]

 

[alberto.]

porti il credito iva anno 2005 nella liquidazione primo trimestre, compensi il debito e manco presenti l'f24.
ed in questo caso l'1% non si calcola

ciao

 

[turi]

A prescindere che la maggiorazione dell'1% la deve versare in ogni caso, la maggiorazione 1% non dipende dalle compensazioni, orizzontale o verticale, bensì dalle liquidazioni e versamenti periodici con cadenza trimestrale, anziché mensile, sta ripetendo che NON VUOLE EFFETTUARE COMPENSAZIONI VERTICALI.
Ed allora, l'unica soluzione alla questione sollevata è: trasferire tutto il credito iva in F24 e fare la compensazione orizzontale. L'impoto da compensare è pari al debito d'imposta 1 trimenstre 2006 comprensivo della maggiorazione dell'1%.

Ciao
T.

 

[anto]

per il momento riporta tutto il credito, dopo quando avrai deciso correggi e riporti in definitivo il credito del 2005 sulla liquidazione I trim.

 

[alberto.]

turi non sono d'accordo
l'1% si applica se c'è debito da versare..

credito iva anno precedente riportato in liquidazione iva 1000
debito 500
500-500=0

non devo applicare ai 500 l'1% e compensare

punto.

Se avessi credito 450 e debito 500 tutto in liquidazione iva, l'1% va sul residuo 50 da versare


ciao

 

[alberto.]

sta ripetendo che non vuole fare compensazioni verticali?

maremma che gente masochista che gira

saluti

 

[turi]

Sì, certo, in assenza di somme da versare non versa neppure la maggiorazione dell'1%, ma lei vuole compensare col modello f24. Può darsi mi sia espresso male.
Nel detto caso deve compensare il debito da liquidazione con la maggiorazione.