gianni1968
Utente
Buongiorno a tutti, vengo subito al dunque: a giugno un fornitore austriaco mi trasmette fattura con imponibile pari a € 32932,00 - per errore contabilizzo fattura a € 32923,00 invertendo 2 cifre con differenza pari a € 9,00=.
La fattura è stata integrata elettronicamente, è stata già trasmessa la LIPE - ambo gli adempimenti sono con imponibile errato.
Mi pongo il problema di sistemare le cose, a mio parere le strade sono 2:
1) correggo la registrazione, ristampo i registri iva di giugno, provo a ritrasmettere l'integrazione della fattura elettronica con imponibile corretto: non so se la fattura poi mi venga scartata da SDI visto che numero e data coincidono, inoltre c'è il problema LIPE - la ritrasmetto con imponibile variato? La nuova trasmissione (ancora nei termini) sostituisce la precedente? E' evidente che se non vario la LIPE avendo corretto i registri iva, la dichiarazione iva anno 2023 non coinciderà con la LIPE medesima... avviso ADE in arrivo;
2) lascio tutto così com'è, la differenza è minima - non c'è danno erariale - le possibilità di controllo incrociato sono remote.
Che ne pensate?
Buon lavoro - Gianni
La fattura è stata integrata elettronicamente, è stata già trasmessa la LIPE - ambo gli adempimenti sono con imponibile errato.
Mi pongo il problema di sistemare le cose, a mio parere le strade sono 2:
1) correggo la registrazione, ristampo i registri iva di giugno, provo a ritrasmettere l'integrazione della fattura elettronica con imponibile corretto: non so se la fattura poi mi venga scartata da SDI visto che numero e data coincidono, inoltre c'è il problema LIPE - la ritrasmetto con imponibile variato? La nuova trasmissione (ancora nei termini) sostituisce la precedente? E' evidente che se non vario la LIPE avendo corretto i registri iva, la dichiarazione iva anno 2023 non coinciderà con la LIPE medesima... avviso ADE in arrivo;
2) lascio tutto così com'è, la differenza è minima - non c'è danno erariale - le possibilità di controllo incrociato sono remote.
Che ne pensate?
Buon lavoro - Gianni