Fornit. C/fatt. Da ricevere

[ANISE]

Ciao a tutti,
volevo chiedere se questa registrazione che ho fatto e' esatta, perche' ho una gran dubbio che lo sia....
il conto fornit.c/fatt. da ricevere come si utilizza?

08/02 acquisto merce per € 41,00 pagando in contanti, quindi registro uscita di cassa
FORNIT. NS. C/ANTICIPI a CASSA € 41,00

28/02 ricevo fattura del fornit. e la registro
FORNIT. in avere 41,00
CANCELLERIA in dare 34,17
IVA in dare 6,83

ora dovrei fare il giro conto per chiusura conto forn.ns. c/anticipi??
perche' in realta' ho fatto, secondo me errato, questo giro conto:
FORNIT. a FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE € 41,00

ma i conti
FORNIT.NS.C/ANTIC.
FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE
rimangono aperti?? non credo sia corretto !!

Grazie

 

[psikedelika]

Riferimento: Fornit. C/fatt. Da ricevere

Ciao a tutti,
volevo chiedere se questa registrazione che ho fatto e' esatta, perche' ho una gran dubbio che lo sia....
il conto fornit.c/fatt. da ricevere come si utilizza?

08/02 acquisto merce per € 41,00 pagando in contanti, quindi registro uscita di cassa
FORNIT. NS. C/ANTICIPI a CASSA € 41,00

28/02 ricevo fattura del fornit. e la registro
FORNIT. in avere 41,00
CANCELLERIA in dare 34,17
IVA in dare 6,83

ora dovrei fare il giro conto per chiusura conto forn.ns. c/anticipi??
perche' in realta' ho fatto, secondo me errato, questo giro conto:
FORNIT. a FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE € 41,00

ma i conti
FORNIT.NS.C/ANTIC.
FORNIT.C/FATT.DA RICEVERE
rimangono aperti?? non credo sia corretto !!

Grazie

ciao, io farei:
31/12
cancelleria Dare
fornitori fatture da ricevere A

28/02 arrivo fattura
fornitore A
fornitori fatture da ricevere D

08/02 pagamento fattura
fornitore D
cassa A

se vuoi usare il conto fornitori c/anticipi allora basta fare un giroconto da fornitori c.anticipi A fornitore D

però io nn ho capito una cosa...perke devi rilevare fatture da ricevere?la fattura è datata 2010?o la merce ti è stata consegnata nel 2010?
cmq se fai queste registrazioni si kiude tutto.

 

[ANISE]

Riferimento: Fornit. C/fatt. Da ricevere

no tutto questo e' successo nel 2011!!
ma il conto forn.c/fatt.da ric. si usa solo nel caso si parli di due anni ????
ciao e grazie

 

[Rocco]

Riferimento: Fornit. C/fatt. Da ricevere

Devi semplicemente fare la scrittura: Fornitori a Fornitori c/anticipi.
Il conto "Fatture da ricevere" devi utilizzarlo per rilevare costi di competenza dell'esercizio "n" laddove la fattura perviene nell'esercizio "n+1". In pratica si deve essere in presenza di operazioni che avvengono a cavallo d'anno: non mi pare sia il tuo caso.
Ciao.

 

[psikedelika]

Riferimento: Fornit. C/fatt. Da ricevere

ok prima ti ho detto come funzionano le fatture da ricevere in caso di ricezione fatture nel 2011 ma di competenza del 2010. Nel tuo caso allora non devi movimentare fatture da ricevere ma fornitori c/anticipi a cassa per il pagamento anticipato e poi alla registrazione della fattura fai il giroconto dei fornitori c/anticipi a saldo fattura fornitore, come ti ha detto anche rocco.

 

[ANISE]

Riferimento: Fornit. C/fatt. Da ricevere

Grazie mille a tutti, ora e' molto piu' chiaro!!
ciao e grazie ancora