Fattura passiva errata

[DANIELE81RM]

Gentilmente volevo chiedere un consiglio su come gestire contabilmente tale fatto.
E' stato per errore contrattualizzato un fornitore all' azienda italiana anziché alla branch spagnola.
Tale fornitore ha fatturato una prestazione sull' azienda italiana, e dato che non intende emettere NC per dinamiche interne direi di fare:

1)inserire la fattura passive con il conto Altri crediti vs branch e iva indetraibile.
2)fatturo alla Branch spagnola Altri crediti vs branch ovviamente comprensivo di iva indetraibile


Secondo voi puo' andare bene o avete anche altre soluzioni di gestione?

 

[gianni1968]

Ciao Daniele:

Tale fornitore ha fatturato una prestazione sull' azienda italiana

l'azienda italiana è beneficiaria della prestazione? Cioè il fornitore ha effettuato la prestazione al cliente italiano o alla sua consociata spagnola?

non intende emettere NC per dinamiche interne

la fattura è stata pagata? Da chi eventualmente?

 

[DANIELE81RM]

Ciao Daniele:

l'azienda italiana è beneficiaria della prestazione? Cioè il fornitore ha effettuato la prestazione al cliente italiano o alla sua consociata spagnola?

la fattura è stata pagata? Da chi eventualmente?

Il fornitore doveva fatturare la prestazione alla branch spagnola ma ha fatturato alla azienda italiana. La fattura è stata saldata dall italiana anche purtroppo.

 

[gianni1968]

rifatturerei il servizio pari pari, mettendo in descizione rivalsa spese servizio di...
in merito al costo lo rileverei deducibile se inerente (iva detraibile), ed il ricavo della rifatturazione chiaramente tassabile
se c'è un contratto scritto con evidenza delle controparti, non vedo come possa essere contestato