Fattura Elettronica scartata per errore 00471

[Fiamme]

Buonasera a tutti,
sono l'IT manager di una holding e abbiamo un problema di questo tipo:

1. Abbiamo emesso una fattura TD01, per errore, dove il cedente/prestatore erano lo stesso soggetto (una società del nostro gruppo) e l’abbiamo inviata allo SDI
2. Nel frattempo il collega si e’ accorto dell’errore e ha fatto una nota di credito TD04 e l’abbiamo inviata allo SDI
3. Lo SDI ci ha rifiutato la fattura con codice errore 00471dicendo che per quel tipo documento cedente/prestatore non possono essere uguali
4. Lo SDI ha accettato la fattura

Ora ci ritroviamo con il programma contabile che e’ a posto in quanto fattura e nota credito si annullano, ma lato agenzia delle entrate invece abbimo in essere una nota credito senza la sua relativa fattura.


Abbiamo pensato :

1. Registramo nota credito con segno negativo, ma il programma di contabilità non ci permette di farlo

1. Il commercialista ci consiglia di emettere un nuovo documento, con data e numero diversi, autofattura TD27 per pareggiare la TD04 a livello di agenzia delle entrate e poi emettere una nota di credito (sempre come TD27 o TD04 ??) per stornarla (senza però inviarla allo SDI e trattarla come documento interno

1. Il fornitore software ci consiglia di trasformare la fattura in autofattura, con stessa data e numero, di tipo TD27 per pareggiare la TD04,

Non sappiamo come uscirne e a chi dare retta.

Ho provato a chiamare direttamente l’agenzia delle entrate e mi rimbalzano da un ufficio all’altro senza darmi una soluzione
A me sembra evidente che sia un errore dello SDI, in quanto dovrebbe aver rifiutato anche la TD04 con lo stesso errore 00471.

Avete consigli da darmi ?

Grazie

 

[gianni1968]

Buongiorno:

Lo SDI ci ha rifiutato la fattura con codice errore 00471dicendo che per quel tipo documento cedente/prestatore non possono essere uguali

se per SDI la fattura non esiste, in contabilità la annulli con registrazione contraria; quindi:
CLIENTE @ RICAVO (emissione fattura)
RICAVO @ CLIENTE (storno fattura)
attenzione a sterilizzare l'iva se possibile nello stesso mese

Nel frattempo il collega si e’ accorto dell’errore e ha fatto una nota di credito TD04 e l’abbiamo inviata allo SDI

se la nota di credito è errata ma accettata da SDI, emetti nota di debito a storno della nota di credito per errata intestazione documento. In contabilità, avendo annullato la fattura di cui al punto che precede, avrai nota credito (segno -) e nota debito (segno +) di pari importo