FATTURA CLENTE UE CON QUANTITA' IN NEGATIVO

[eviosc]

Buongiorno a tutti,
grazie fin d'ora a chi mi risponderà.
Un fornitore UE mi invia fattura (ovviamente cartacea) con le quantità in negativo trattandosi di storno merce non corretta. In questo caso i beni erano stati scontati del 100%, quindi valore 0 €.
Ho provato a chiedere modificasse il documento impostandolo come una nota di credito ma mi hanno risposto che il documento così redatto è corretto.
Nella mia contabilità dovrò registrarlo come fattura o, avendo le quantità in negativo, posso registrarlo come nota di credito (come dovrebbe essere?)
Grazie per la lettura e per le eventuali risposte.
Se non sono stato chiaro in qualche punto posso fornire tutti chiarimenti necessari.
Pubblico anche nella sezione IVA perché non so quale sia il reparto più corretto.
Evio

 

[gianni1968]

Buongiorno, se trattasi di "storno merce non corretta" ipotizzo ci sia un reso o merce rifiutata a destino, ergo nota credito. La nota credito però dovrebbe rettificare una precedente fattura, è così?
Se così non è dovresti specificare meglio la questione

 

[eviosc]

Buongiorno, se trattasi di "storno merce non corretta" ipotizzo ci sia un reso o merce rifiutata a destino, ergo nota credito. La nota credito però dovrebbe rettificare una precedente fattura, è così?
Se così non è dovresti specificare meglio la questione

Confermo. La merce è stata rispedita perchè non conforme.
La ditta fornitrice aveva provveduto ad effettuare normale fatturazione.