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DIPERATISSIMA....

M

MARY

Ospite
ho proprio bisogno di voi....
Mi sa che forse ho combinato un casino....
Quando nel mese di marzo ho fatto la chiusura iva (mensile) risultava un debito per (esempio) 1000 €.
Io avevo un credito Iva annuale (da 2002) molto superiore allora ho chiamato lo studio comm.e una delle impiegate mi ha detto quando nella schermata del pc ti compare la Chiusura iva non fai altro che riportare nell'apposito spazio CREDITO IVA COMPENSABILE 100 € cosi tutto ti andra' a 0.
Cosi ho fatto ma ora controllando non so come reg. quel movimento.Cioè come giustifico la compensazione ? Non dovevo forse andare in banca con 1 f24 pari a 0 e farmelo timbrare ugualmente?
AIUTATEMI VI PREGO !!!!
l'IMPIEGATA PERO' MI SEMBRAVA TUTTA CONVINTA E NON HA NEMMENO ACCENNATO ALL'F24 IN BANCA.....
 
la compensazione dei debiti coi crediti può essere fatta in verticale (Iva su Iva - Irpef su Irpef) o in orizzontale (credito Iva usato per compensare Iva e altre imposte)
se fai la compensazione verticale hai fatto giusto
se fai la compensazione orizzontale devi presentare un F24 da cui risulti la compensazione
 
Grazie Diego della tua risposta io non ho presentato f24 con importo a 0.
Ho compensato u debito mensile con il credito annuale 2002.
Come faccio a reg. in contabilità?
Grazie ancora

Bye ;-)
 
in contabilità ordinaria rilevi il tutto con le normali scritture contabili iva a debito a iva a credito ... nel mastrino erario conto iva la differenza è automatico.....

in ogni caso non vi è piu l'obbligo di stampare le liquidazioni iva sul registro iva operazioni attive... ma nulla toglie che lo puoi fare lo stesso.

in contabilità semplificata non registri nulla..

ciao
 
ALBERTO E DIEGO HANNO RAGIONE, SE VUOI SENTIRTI PIU' TRANQUILLA PUOI ALTERNATIVAMENTE PRESENTARE LA DELEGA IN RITARDO CON SALDO ZERO E PAGARE LA SANZIONE DI RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DELEGA CON SALDO ZERO PARI A EURO 30 CODICE 8911 (CONTROLLA IL CODICE IN QUANTO VADO A MEMORIA)
 
ma perchè farglielo fare? dal quesito dice che la compensazione è avvenuta all'interno della liquidazione iva.... per differenza, non come 6099 (2002) su 6003 (2003)...
ripeto, per me può star tranquilla per come ha operato... l'f24 a zero in questo caso non serve.....

e se non avesse fatto le liquidazioni iva visto che non sono piu obbligatorie, le può sempre fare ora in apposita sezione registro operazioni attive....

non complichiamoci troppo la vita dai, è natale.

buon natale a tutti....
 
concordo pienamente con Alberto, l'unica operazione da fare , per essere tranquilla, è quella di riportare lo schema della liquidazione iva mensile:
Iva per ricavi meno iva per acquisti meno iva a credito del meso ( o anno ) precedente.
Buon Natale a Tutti!!!
 
Scusa Alberto ma dal quesito posto pare proprio che abbia compensato il 6099 con il 6003, e non il 6002.
 
cioè, ho scritto 6003 e dal quesito si capisce che ha portato il credito nella liquidazione...

"quando nella schermata del pc ti compare la Chiusura iva non fai altro che riportare nell'apposito spazio CREDITO IVA COMPENSABILE 100 € cosi tutto ti andra' a 0. "

caspita ... è iva da iva.. compensazione interna... fai le liquidazioni iva e riporta tutti i passaggi del credito... ma dove sta il problema... manco i registri iva son più bollati, li puoi ristampare tutti e riannotare tutto... (certo, prima di eventuali verifiche...) non vedo perchè deve fare un f24 a zero con una sanzione...

solo nel caso avesse già compensato tutta l'iva 6099 2002 con altri tributi e non ne avesse per il 6003/03 ci sarebbe il problema...

buon natale.....
 
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