Comunicazione Iva

[Giovanni]

Buongiorno, devo fare la comunicazione IVA e volevo alcune delucidazioni.
Riguardo al punto CD1 colonna 1 devo indicare tutto ciò che ho indicato nel registro iva vendite, compreso quindi gli esclusi art.2, esclusi art.15, non imponibili articolo 9, non imponibili art.15, iva 20% acquisti cee e autofattura?
Quindi tutto o ci sono delle esclusioni?
Stessa cosa per il punto CD2 colonna 1

 

[fabio]

anche io ho lo stesso problema .
comunque ho inserito le operazioni non imponibili ,le op. iva e le operazioni esenti ed escluso i fuori campo iva , escluso art 15 , non sogg art 26 -art 2 e art 74 (editoria )
poi non so.....

 

[marco51]

A me sembra che Fabio abbia agito correttamente.
Poi no a art. 2, si art. 9, si acquisti cee e autofattura

 

[fabio]

ciao mArco, però autofatture solo nelle operazioni passive , non in quelle attive ????

 

[i9ngrid]

Nel caso di acquisti CEE fra le operazioni attive si indica anche la base imponibile relativa all'autofatturazione?

 

[silvia]

nella comunicazione dati iva non si devono inserire i dati degli esclusi nè dei fuori campo. del resto se si compila la dich.IVA e si prepara un prospetto di raccordo è molto meglio. è preferibile predisporre due documenti che alla fine fanno quadratura altrimenti poi c'è il rischio che i conti non tornino. e quindi nel rigo CD1 campo 1 si deve indicare il corrispondente VE39+VE40 (cessione beni strum+vol.affari)
nel rigo nel rigo CD1 campo 2 quelli del VE30+VE31+VE32 (escluso op.intra beni - si prestaz.intra)
nel rigo CD1 campo 3 quelli di VE33
nel rigo CD1 campo 4 quelli del rigo VE30
(solo beni)
nel rigo CD2 campo 1 quelli del rigo VF18
nel rigo CD2 campo 2 quelli del rigo VF11+VF12
nel rigo CD2 campo 3 quelli esenti del rigo VF13
nel rigo CD campo 4 quelli del rigo VA30 col.1
nel rigo CD4 il rigo VL3
nel rgio CD5 il rigo VL4
nel rigo CD6 il rigo VL5
spero di esser stata d'aiuto.

 

[marco51]

Silvia, nel suo bel contributo, tra l'altro scrive
...(escluso op.intra beni - si prestaz.intra)...
non capisco perche' intra beni (cessioni)' no e invece prestazioni intra si.

In comunicazione vanno inserite tutte le operazioni intracee (come detto da istruzioni x i righi CD1 e CD2), sia x la parte attiva, sia x quella passiva.