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codice iva

C

carlo

Ospite
ho un credito iva da dichiarazione annuale di euro 770 ed un credito l
derivante dalla liquidazione del 1° trimestre di 770+ 18 = 787 euro.
Chiedo:
per compensare l'iva da versare per il 2° trimestre devo utilizzare il codice 6099 o il codice 6031?
Grazie
 
Nessuno dei due essendo compensazione di una stesso tipo di imposta si può anche non presentare f24 e compensare in modo automatico il credito precedente.
 
Ma molti mi consigliano di presentarlo lo stesso.
In tal caso quale codice utilizzare?
Grazie
 
Bentornato alberto, sicuramente sarai sfinito dopo l'utimo girone dell'inferno, ma potevi sprecare ancora due caratteri e dire ke il codice è 6032.
 
no, la domanda era quale codice utilizzare per la compensazione...

allora...
il credito iva annuale (6099/2003) può essere utilizzato (come spiegava una circolare del ministero che ora mi sfugge...) sia internamente alle liquidazioni che esternamente...

se lo utilizzi internamente... credito 6099 700€ e debito 1 trim. 700€, nn presenti alcun f24

se lo utilizzi esternamente allora puoi fare 6099 700€ sez credito e 6031 sez. debito.

il mio rispondere 6031 era riferito al fatto che sicuramente non puoi utilizzare il codice 6031 nella sezione compensazione, crediti

ma chi fa gli f24 a zero per l'iva da iva?

cmq si, il versamento iva 2° trim. viene fatto col cod. 6032

ciao, buon lavoro
 
Mi sono spiegato male :
ho un credito da dichiarazione annuale di euro 700 cod 6099 ;
un credito liquidazione iva 1° trimestre 18 euro cod 6031.
Se dovessi utilizzarlo esternamente( ad es. 320 euro) visto che ho un credito complessivo
di 718 euro devo riportare il cod 6099 o il codice 6031?
Grazie
 
è solo il credito iva annuale che si può utilizzare in compensazione esterna.. quindi 6099
 
Esempio: € 320,00- € 18,00 (credito periodo precedente) = € 302,00 debito al II trimestre.
In delega nella sezione erario cod.6099 nella colonna crediti € 302,00
nella riga successiva cod.6032 nella colonna debiti € 302,00.
La delega viene a zero, ma come ti è stato qui detto essendo iva da iva puoi non presentare la delega.
Dico bene?
 
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