Salve,
Ho emesso diverse fatture con un codice fiscale cessionario/prestatore errato, che non corrisponde alla mia azienda ma ad una azienda cessata.
Lo sdi mi ha accettato le fatture che risultano consegnate al cliente.
Credo che l’unico modo sia emettere le nota di credito a storno di tali fatture errate.
I problemi sono:
- le fatture e le relative nota di credito devono essere contabilizzate da questa azienda cessata?
- per le nota di credito devo inserire un numero di protocollo. Cosa inserisco?
Grazie a tutti per l’aiuto...!
Ho emesso diverse fatture con un codice fiscale cessionario/prestatore errato, che non corrisponde alla mia azienda ma ad una azienda cessata.
Lo sdi mi ha accettato le fatture che risultano consegnate al cliente.
Credo che l’unico modo sia emettere le nota di credito a storno di tali fatture errate.
I problemi sono:
- le fatture e le relative nota di credito devono essere contabilizzate da questa azienda cessata?
- per le nota di credito devo inserire un numero di protocollo. Cosa inserisco?
Grazie a tutti per l’aiuto...!