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Autofattura per acquisto servizi da Fornitore Extra-Cee

A

Angelo

Ospite
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere se per gli acqusti di servizi/software da un fornitore Extra-Cee senza rappresentante sono corrette le seguenti scritture.
Ho registrato l'acquisto nel seguente modo:

Servizi a Fornitore Extra Cee 1000

poi ho emesso e registrato l'autofattura cosi:

Clienti a diversi 1200
Ricavi per autofattura 1000
Iva a Debito 200

quindi ho versato l'iva.
Per chiudere l'autofattura ho fatto la seguente registrazione:

diversi a Clienti 1200
Ricavi per autofattura 1000
iva indeducibile 200

Il fornitore è stato chiuso con il pagamento.
E' corretto che l'iva rimanga come un costo indeducibile oppure dovrei procedere alle registrazioni tipo quelle per un'acquisto intre-Cee con l'elisione dell'iva.
Nella Dichiarazione Iva annuale quali campi vanno compilati?


Grazie per l'aiuto
 
Scusa ma se l'acquisto è extra Ce penso che non sia corretto calcolare l'iva.....
 
Scusa ma se l'acquisto è extra Ce penso che non sia corretto calcolare l'iva.....
 
Scusa ma se l'acquisto è extra Ce penso che non sia corretto calcolare l'iva.....
 
Scusa ma se l'acquisto è extra Ce penso che non sia corretto calcolare l'iva.....
 
é prorpio questo il mio problema, credo che non siano corrette le registrazioni
 
PERDONAMI,
MA SI TRATTA DI UN ACQUISTO O DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI? C'E' O NO LA BOLLA DOGANALE?
CIAO IDA
 
Ci ho riflettuto un po'.
Le prestazioni di servizi extra cee non sono soggette ad iva (solo l'acquisto che in questo caso e' documentato da bolla doganale con tanto di iva e dazio).
Quindi ti registri :
COSTO A FORNITORE e basta
Se non ti dovesse bastare cercherò di essere più precisa lunedi in ufficio, dove ho registrato per l'anno 2006 due prestazioni di servizi di due fornitori americani.
Se non erro non vanno nemmeno indicati nella dichiarazione IVA
CIAO IDA
 
Io faccio così:
- emetto autofattura in duplice copia integrando l'iva;
- registro (allegando la fattura del fornitore) la prima copia sugli acquisti:
dare avere
iva acq 200 fornitore 1200
costo 1000
- registro la seconda copia sulle vendite:
dare avere
cliente transit.1200 iva vendite 200
c/trans.autofat.1000
- giroconto:
dare avere
fornitore 200 cliente transit.1200
c/trans.autofat.1000
 
Grazie per l'aiuto, quindi riassumendo non si deve versare l'iva perchè viene registrata sia sugli acquisti che sulle vendite.
 
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