Buongiorno a tutti !
scrivo questo mio primo post per chiedere una aiuto sulla compilazione del 770/2013.
Provo a spiegare brevemente il problema:
al momento della quadratura dei versamenti IRPEF dei lavoratori autonomi, ho trovato una differenza tra quanto registrato sul nostro sistema di contabilità SAP e quanto versato tramite F24. La differenza è dovuta al pagamento al versamento della ritenuta di acconto di una fattura, in seguito al quale è stato compensato il versamento della r.a, con i crediti verso l’Erario dovuti ritenute per interessi su c/c. In quel momento, con la fretta di chiudere definitivamente la società (che è stata messa in liquidazione) a nessuno è venuto in mente che forse bisognava predisporre un F24 a importo zero … e da qui la squadratura tra quanto registrato e quanto versato con F24 …
ora la “mia” domanda è questa:
in fase di predisposizione del modello 770 esiste un campo dove indicare questa compensazione, per far cosi quadrare il tutto ? io ho provato un po’ a leggere le istruzioni e credo che il campo interessato sia il prospetto SX … ma oltre non sono riuscito a arrivare …
scusate la spiegazione lunghissima
grazie
scrivo questo mio primo post per chiedere una aiuto sulla compilazione del 770/2013.
Provo a spiegare brevemente il problema:
al momento della quadratura dei versamenti IRPEF dei lavoratori autonomi, ho trovato una differenza tra quanto registrato sul nostro sistema di contabilità SAP e quanto versato tramite F24. La differenza è dovuta al pagamento al versamento della ritenuta di acconto di una fattura, in seguito al quale è stato compensato il versamento della r.a, con i crediti verso l’Erario dovuti ritenute per interessi su c/c. In quel momento, con la fretta di chiudere definitivamente la società (che è stata messa in liquidazione) a nessuno è venuto in mente che forse bisognava predisporre un F24 a importo zero … e da qui la squadratura tra quanto registrato e quanto versato con F24 …
ora la “mia” domanda è questa:
in fase di predisposizione del modello 770 esiste un campo dove indicare questa compensazione, per far cosi quadrare il tutto ? io ho provato un po’ a leggere le istruzioni e credo che il campo interessato sia il prospetto SX … ma oltre non sono riuscito a arrivare …
scusate la spiegazione lunghissima
grazie