Circolare n. 18 del 23 gennaio 2015
OGGETTO:
Avvio del processo di programmazione e budget delle strutture centrali per l’anno 2015.
SOMMARIO:
1. La programmazione 2015 per le Strutture centrali 3
1.1. Programmi di innovazione e Obiettivi di miglioramento. 4
1.2. Attività Istituzionali 5
2. La declinazione degli Obiettivi Strategici in Programmi di Innovazione ed Obiettivi di Miglioramento 5
2.1. Potenziamento della consulenza ai cittadini e agli utenti 5
2.2 Integrazione nella PA e nella rete dei partner 7
2.3 Evoluzione del sistema dei controlli interni 8
2.4 Riequilibrio degli organici e gestione della mobilità. 9
2.5 Definizione di un modello professionale funzionale al nuovo modello di servizio. 10
2.6 Potenziamento dei livelli di accessibilità ai servizi e miglioramento della chiarezza della comunicazione interna ed esterna. 10
2.7 Definizione di complessivo sistema di controllo dei processi di spesa ricorrenti e non ricorrenti 12
2.8 Consolidamento del processo di contabilizzazione continua in coerenza con la semplificazione del sistema fiscale 13
3. Il processo di programmazione e budget 15
3.1. Programmi ed Obiettivi di Innovazione. 16
3.2. Piano delle Attività Istituzionali 17
3.3. Obiettivi di produzione. 19
3.4. Obiettivi di gestione della spesa e integrazione logistica. 22
3.5. Le risorse umane (FTE) 23
3.6. Le risorse economiche (costi discrezionali) 24
3.7. Parametri di congruità di impiego delle risorse (obiettivi di efficienza) 24
3.8. L’obiettivo di miglioramento dell’efficienza per le Attività istituzionali 27
4. Gli strumenti di programmazione. 28
5. Il calendario e le fasi del processo di programmazione e budget 29
